Поставил ознакомительную SBO 2007A SP01 PL05
Ознакамливаюсь. С нуля.

Пробую вводить первую операцию - поставщик привез ко мне на склад несколько товарных позиций, разгрузился, получил наличку, отдал накладную и сч-фактуру и был таков.

1. Ввел БП-поставщика.
2. Ввел поступление. д41к15
3. На основании (2) ввел Закупку. д15к"поставщик"
4. На основании (3) ввел Счет-фактуру.
5. Ввожу Исходящий платеж поставщику
5.1. Оплата - наличка
5.2. Ввожу код поставщика и вижу в окошке документ (3)
5.3. Ставлю галочку напротив (3) - хочу его оплатить стало быть, появляется общая сумма платежа - все совпадает.
5.4. Нажимаю в в форме "Добавить" - мол все, сохраняй платеж
5.6 Выскакивает окошко - "-1234руб оплачиваемой суммы не соответствует существующим операциям. Провести эту сумму как платеж без ссылки на счет?" Да-Нет.

Если "нет" - возврат на исходные позиции и ничего не сохраняется. Если "Да" - в платеже появляется сумма со знаком "-" и сообщение внизу, что платеж вообще то должен быть >0.

Собственно вопрос - почему в (5.6) сумма отрицательная?
Видимо я что-то не так настроил. Уперся и не знаю где копать.
Помогите пожалуйста.

Там же, где взяли ознакомительную SBO 2007A SP01 PL05 поищите курсы по системе. С ними самоизучение пойдет полегче.

А по существу: при создании платежа нужно обязательно указать метод оплаты - каким способом собственно была произведена оплата:чек, банковский перевод, кредитка, наличные. Пиктограмка с изображением мешочка на панеле инструментов. Нужно выбрать нужный вам метод, в Вашем случае наличные, и указать сумму и счет.

Без указания система считает, что вы проводите оплату по данному документу нулевым платежом.

Спасибо.

Про мешочек я знал, и выбирал его.
Просто не догадался вручную ввести в появляющемся окне сумму платежа. Ввел - заработало.

PS: Доступа к курсам, увы, нет. И где искать к сожалению не знаю.

Да не за что.

Можно вводить вручную, а можно, поставив курсор в поле ввода, нажать CTRL+B - сумма скопируется сама. Работает только в методах платежа.

О, здорово! Спасибо. А то реально был в недоумении относительно излишнего труда по прописыванию этих сумм. Впрочем, видимо, у такого решения есть практические основания.

Есть еще несколько мелких вопросов. Поможете советом?

По мере сил и возможностей ))).
Пишите тут или в личку или на почту (kukyt на яндексе)

Ок. Вопрос опять-таки по начальной настройке товаров:

От поставщика на склад приходит весовой товар в коробках по 3кг. - минимальная единица закупки. Цена за килограмм. В заявках на закупку надо указывать количество коробок.
Мы продаем этот товар по граммам. Складской учет ведем в килограммах.

Настраиваем в карточке товара:
0. Цена 122,06р.
1. Единица измерения закупки - коробка
2. Количество на ЕИ закупки - 3000
3. Единица упаковки -
4. Количество на единицу упаковки - 1
5. Вес 3кг.
---
6. Единица измерения продаж - г.
7. Количество на ЕИ продаж - 1
8. Единица упаковки -
9. Количество на единицу упаковки - 1
10. Вес 0.001кг.
---
11. Единица измерения запаса на складе - кг.

Приходуем одну коробку товара по цене 122,06р за кг.
В результате в складском учете получаем 3000кг. запаса. по цене последней закупки 0,12р.

Видимо что-то не так.
Надо чтобы было 3кг. запаса по цене последней закупки 122,06р.
Но если я буду изначально приходовать товар в килограммах, то как мне потом его по граммам расходовать?

Не совсем понял в чем проблема.

Если нужно приходовать в КГ, то в карточке товара на вкладке закупка указывайте
* единица измерения закупки - коробка
* количество на ЕИ закупки - 3
* вес - 3 кг

При закупке 1 коробки на склад будет приходоваться 3 кг продукции.

Соответственно, если продавать нужно в граммах, то на вкладке продажа указывайте
* единица измерения продаж - грамм
* количество на ЕИ продаж - 0.001
* вес - 0.001 Р

При продаже 1 единицы будет продаваться 1 грамм.

Цену на закупку и продажу можно назначать в кажом документе или завести отдельные прайсы для закупки и для продажи.

В чем сложность?