У нас система 6.0 . Платежные поручения формируются в SAP.
С помощью тр. FF_5 загружаем эл. выписку , формируется 2 документа:
по 1 области проводок: Д-т 51тех К-т 51 и
по 2 области проводок: Д 60 К 51тех

В ракурсе VC_T028 настройки сделаны для правила проводки ZS01:
ZS01 1 40 BANK_TEKH_ISHOD 50 BANK SA 1
ZS01 2 50 BANK_TEKH_ISHOD KZ 7

так же присвоена внешняя операция:
Z01 - ZS01 029 Номер платежного поручения Dummy-запись - присвоение невозможно
(использован 29 алгоритм)

Подскажите, пожалуйста, после формирования выписки (тр. FF_5) должен ли документ , сформированный по 2 обл. выровняться автоматически и иметь статус "зеленый" = выравнено в FBL1n?

Сейчас у нас в тр. feban статус данного платежа "зеленый" = выравнено, а FBL1n данный платеж имеет статус "красный" - открытая позиция.
Когда пользователь открывает тр. F-44 по данному контрагенту он видит , что счет-фактура выровнена с платежным поручением, т.е:
№документа Сумма RUBБрутто Частично оплаченная сумма
5100000052 11 400,00- 11 400,00-
Пользователю приходится повторно выравнивать позиции через F-44 (статус документа с\ф и платежа в FBL1n становится зеленым ).
Это нормально?

Спасибо.

Посмотрите записи таб.
FEBKO
FEBEP
FEBCL
FEBRE
относящиеся к косячной выписке и позиции выписки, относящиеся к невыравненному документу, может там найдете нечто странное.
Можете выложить записи тут, посмотрим, так как стандартно все должно выравниваться по номеру п/п, а у вас, видимо, просто REBZG ставится.

Вот так заполнились таблицы:
1) FEBCL
КртКлюч № ОЗ\№ КЗ\БЕ\В/Сч Счет \ Коды ОГК\Распредел. по сроку \ Поле \ SELVON \ SELBIS
4751 25 1 K 0003000053 пусто пусто PYORD 0000000256 пусто

2)FEBKO
Прил \Банк-отправ \ ИдентифВыпИзСчета \ КртКлюч \ СЗ \С \ О1 \ О2 \ Интерпретированы\ ГлавКнига
0001 049205923 702810638010000398 RUB 201100591 4751 7 1 X пусто X 51030200
продолжение :
Банковский счет \ № вып \ №ст Д/вып\ БЕ \ ПлСч\ Влт \ +-\ СуммаНачальн\Сальд \ ИтогоДебет \ ИтогоКредит \ +-
702810638010000398 591 0 17.01.2011 2200 CCA RUB H 53054584,89 46600455,96 97208409,89 пусто H
продолжение :
СуммаИтоговСальдо \ ТипОпер\ ВВ\ СбстБанк \Ид. счета \ Входной формат
2446630,96 MC E 00003 03RR1 MC

3)FEBEP
КртКлюч\№ ОЗ\ ОВ\ О1 \ О2\Интерпретировано\СтОш\№ докум. \ Год \ Д/БнкПрв\ Д/проводки\ Д/валютир\ +- \ВС\Сумма
4751 25 X X X X 1 900000200 2011 17.01.2011 17.01.2011 17.01.2011 D RUB 3690476,40
продолжение :
КХО\ВнОп\Правило\ Ссылка \ Присвоение \ Код банка \ БнкСчетПртн
Z01 Z01 ZS01 0000303RR111591 000047510002 044525562 702810900000007269
продолжение :
Деловой партнер \ По № чека\ Д/К \ ИнтАлгоритм \ Н/ДокВспУч \ С \ Счет \ Ссылочн. банк
ОАО Центр по перевозке грузов в ко 0000000256 S 29 1500000024 K 3000053 0000000256

4)FEBRE
КртКлюч\ № ОЗ\ №Сс \ Целевое назначение
4751 25 1 Оплата за услуги морского ф
4751 25 2 рахта, согл дог. ЦКП-91464
4751 25 3 от 310807,сч.ф 00/11/0109 о
4751 25 4 т 301110НДС не облагается
4751 25 5 ОАО Центр по перевозке гр
4751 25 6 узов в ко

Экран транзакции FF_5 заполнен следующим образом:
V Ввод данных
Формат электронной выписки: Multicash
Файл выписки: C:\auszug.txt
Файл оборотов: C:\umsatz.txt
V Загрузка с рабочей станции
V Немедленная проводка
ИменаСеанс 1
V Контировка даты валютирования
Интервал номеров BELNR с ПУСТО по 9999999999
Интервал номеров XBLNR с ZR0000000001 по ZR9999999999
V Печать выписки из счета

Настройка диапазона номеров (тр. FBN2):
00 0000000001 0999999999 360

В тр. FEBAN (статус зеленый):
КртКлюч Собственный банк Ид. счета № выписки Д/валютир (выб.) Дата выписки Валюта счета Правило проводки
4751 00003 03RR1 591 17.01.2011 17.01.2011 RUB ZS01
продолжение :
НачСальдо Сумма ИтогСлд № документа Н/ДокумВспомУчета Деловой партнер
53054584,89 -3690476,40 2446630,96 900000200 1500000024 ОАО Центр по перевозке грузов в ко
продолжение :
Заказчик\ Ссылочное поле/номер чека \ Целевое назначение
3000053 0000000256 Оплата за услуги морского ф


В тр. F-44 (статус не выровнено):
5100018374 RE 3 690 476,40- 3 690 476,40-
1500000024 KZ 3 690 476,40 0,00


Подскажите, пожалуйста, что может являться причиной некорректного выравнивания ?

Из скриншота видно, что сч-фактура оплачена частично, но на полную сумму, поэтому платеж был сделан по требованию платежа (ТП).
Логика системы такова, что она не выравнивает платеж и сч-ф, если платеж был сделан по ТП (На форуме неоднократно это обсуждалось)