Проблема в следующем. Заказ клиента в валюте клиента (EUR). Фактура по заказу тоже в валюте EUR. Выходной документ (программа J_3RVPF1 формуляр J_3RVINVOICE) печатается тоже в валюте EUR, а надо в валюте БЕ (RUB). Что делать, ломать отчет или как ?

Я думаю, во-первых, скопировать и чуть поменять программу печати (чтобы она тянула поля с суммами в рублях), во-вторых, - поменять формуляр, если надо, и, в-третьих, - сделать новый выходной документ (чтобы не мешать фактуру в валюте документа и в валюте БЕ).

Согласен с Админом. Предлагаю следующий ход действий:

1. Создать новый выходной документ.

2. Создать другую таблицу доступа для выходного документа, которую построить в том числе на ключе валюты.

3. Сделать копию со стандартной программы печати и формуляра, скопировать их в выходной документ.

4. В новой программе печати найти и раскомментировать строки:
* KOMP-KZWI1 = KOMP-KZWI1 * komk-kurrf.
* KOMP-KZWI3 = KOMP-KZWI3 * komk-kurrf.
* KOMP-KZWI4 = KOMP-KZWI4 * komk-kurrf.
* KOMP-KZWI5 = KOMP-KZWI5 * komk-kurrf.
* KOMP-KZWI6 = KOMP-KZWI6 * komk-kurrf.
Возможно, нужно будет немного их доработать по местоположению.

5. В новом формуляре найти, куда поставить обозначение валюты, которое будет тянуться из программы печати.

6. В функциональной части (VV32/VV32) прописать нужные условия.

Пожалуй, все.

Напишу в эту тему, чтоб не создавать новых:)

есть задача - напечатать выходной документ фактуры по валютной отгрузке в рублях.
В связи с этим возник вопрос - как правильно производить пересчет, чтобы учесть округления и добиться полного соответствия сумм во ВВ в бух документе? предполагается, что на момент печати СФ бух документа еще нет.

Кто как решал данную задачу? подскажите плиз?

Может есть какие-то стандартные ФМ, помогающие решить данную задачу?
Например, при проводке фактуры в БУ система автоматом докидывает копейку во внутренней валюте ...

буду очень признателен за любые идеи.. спасибо.

Я как-то пытался установить логику опытным путем. Вроде сап сначала умножает на курс общую сумму с НДС и отдельно НДС. А сумма на контрольный счет дебитора получается как разница этих двух сумм.

В дебаггере надо нарыть стандартный код, который занимается пересчетом валют, когда фактура отправляется в FI. Еще немного тупой вариант - обрабатывать output позже, когда бух. документ уже создан. В форме кодом искать бух. документ и печатать циферки оттуда.

Так проблема как раз в том, что автор хочет напечатать факутру, когда она еще не деблокирована в FI.
На уровне идеи: можно попробовать "смоделировать" проводку факутры в FI. Поищите по форуму, обсуждалось.