Простите, ради Бога, что поднял старую избитую тему! Но чувствую себя очень не в теме
Многие спрашивают как реализовать ставку 18/118. А я так понимаю SAP в принципе по другому не работает, то есть вы ставите сумму в проводке 1180 и получаете базу 1000 и налог 180 рублей. То есть сумму 1180, которую указали в сумме он умножил на ставку 18/118. И это удобно практически для всех операций, обыкновенного счета фактуры, авансов(где с платежа сумма откручивается, исчисляется как бухгалтера говорят), штрафов где также с суммы исчисляем.(в книге покупок продаж,базу с налогом или нет заносить контролируется +- в последней колонке ракурсов V_T007K, L).
А вот как сделать, чтобы вбивать в поле суммы базу(1000), а в поле налог получать 180 вот это как реализовать кроме как делать ставку равной P/(1-P) где p=18% например и мучаться потом с округлениями я не знаю...

P.S. галка нетто/брутто настройке БЕ ничего не дает

я не уверен, но в fb00 можно в настройках пользователя поставить что-то вроде того как ндс рассчитывать...

тощно-тощно, в FB00:
Галка: Налоги на основе нетто
"If the tax amounts are to be calculated, you can specify here that the G/L account amounts are to be entered net (i.e. excluding tax). If not, the system assumes that the G/L account amounts entered are gross and not net of tax." (c) F1

Я использовал эту галку, но не совсем понял принцип ее работы - она показывает сумму налога в строчке прочие позиции, при моделировании и никуда не проводит. А претензия пользователя следующая: у меня говорит есть сумма без НДС и НДС в счете, мне теперь что нужно из-за вашего САПа на каркуляторе складывать их, чтобы в поле сумма правильно заполнить!?!
А хотелось бы как нибудь так ввести:
кп сч сумма
31 1000(60* гл.кн.) 100 код. ндс P2 18% предв.
40 30* 100

а провел, чтобы так

31 1000(60* гл.кн) 118
40 30* 100
40 19* 18

я было подумал, что эта галка не отнимает, а прибавляет сумму НДС в позицию кредитора, но видать как то по-другому работает...

p.s. да и кстати ставка налога p/1-p получается тоже не работает в этом случае

налог считает по материальным позициям сч.ф., а не по позиции кредитора. Поэтому ты в позиции кредитора укажи всю сумму счета к оплате, а в позициях сч.ф. (материалы, услуги) указывай сумму без ндс (при условии установки означенной глаки). Нажмешьш enter и должно наступить счастье - сумма ндс посчитается относительно указанных без ндс материальных позиций.

Спасибо! Попробую!

Не удовлетворяет требованию пользователя не складывать сумму без НДС и НДС на калькуляторе ("у меня говорит есть сумма без НДС и НДС в счете, мне теперь что нужно из-за вашего САПа на каркуляторе складывать их, чтобы в поле сумма правильно заполнить!?!").
Если делать через FB01, то можно ввести первую позицию затрат с суммой без НДС, указать код НДС и флаг расчета налога, во второй позиции по кредитору указать в поле сумма * (звездочка).
Тогда к сумме нетто прибавится налог и система посчитает сумму кредиторскоой задолженности и налог. Естественно если поднят флаг "Налоги на основе нетто".

супер!