Добрый день, коллеги!

Не могу понять, каким образом настраивается присвоение символических счетов для операции HRP "Проводки командировочных расходов: дебиторы/кредиторы", чтобы в проводке подставлялся счет кредитора. HR в другой системе, FI-TV и FI - в одной. В основной записи Кредитора в поле PERNR ведется табельный номер сотрудника.

В курсе написано, что в поле "Счет" можно проставить * (Поиск с помощью средства поиска), K (Поиск с использованием данных кредиторов), или P (Элементарный поиск P в поле Табельный номер). И "счет сотрудника определяется в операции HRP через интерфейс BAPI с последующим переходом к контокоррентным счетам сотрудника с помощью средства поиска".
Но что это на самом деле означает не понятно: или должно вылезать средство поиска и вручную указывается номер кредитора, или автоматически он находится. Пробовал ставить *, но тогда в прогоне проводок ничего нет и на экране появляется строка "Ошибка при поиске горячей клавиши 0 ср-ва поиска KRED".

Подскажите, пожалуйста, какой механизм у всего этого? Какие есть способы сформировать нормальную проводку Дт расходы Кт Кредитор(сотрудник)?

По поводу средства поиска:
посмотрите хелп на IMG-операцию
Расчет зарплаты \ Расчет зарплаты: Россия \ Система отчетов для проводки результатов расчета зарплаты в Учет и отчетн. \
Операции для системы бухгалтерского учета \ Присвоить счета \ Присвоение счетов поставщика

Вообще, в Вашем случае подходит средство поиска *0002, в этом случае при определении кредитора будет выполнен поиск по полю "Табельный номер".

Вот еще гляньте:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=418192

Figo, спасибо. Общий подход я понял. Для формирования проводок зарплаты из hr в fi для автоматического поиска кредитора по таб. номеру прописывается *0002.
А если из fi-tv в fi (сейчас внимательно прочитал хелп на img-операцию присвоения симв. счетов для расчета командировки), то *KP (поиск по pernr в записи кредитора) или *KK (поиск по search term).