Добрый день! Напишите как вы реализуете данный процесс у себя. Как в одном корр. счету отразить и увеличение цены и уменьшение?

мы делали так (еще до выпуска закона, но сейчас думаю также): дополняем исправленный счет-фактуру (по номеру в Тексте) позициями из исходного сч.ф. и умножаем их сумму на -1.

mihail_c, не совсем понятно. подробнее напишите.

это была модифицирована стандартная программа печати формуляров, т.е. Z*..
интересует ее логика?

интересует. а проводки на разницу попадают в FI (бух. документ рождается?)

как говорят бухгалтеры:
"заполнение корректировочного счет-фактуры сводится к тому, чтобы указать вместе с данными из первоначального документа, еще и сведения с учетов корректировок"

т.е. была фактура 100 руб + НДС, ее сторнировали в след. периоде и потом сделали новую на 90 руб + НДС

в корректировочном сч.фактуре пишем две позиции:
1. - 100 руб
2. + 90 руб
итого: -10 руб

90 руб подтягиваются из нового документа сч.ф.
100 руб подтягиваются из документа указанного в поле Текст (как в стандарте)

а код налога остается как в первоначальной фактуре? наши бухгалтеры требуют новый код налога, если уменьшение цены.

у нас планируется тот же, а с какой целью бухгалтера хотят другой код НДС?

новый код налога настроен для того, чтобы затраты попадали в книгу покупок. а если оставим старый код налога, то затраты попадут в книгу продаж но со знаком минус, а такого быть не должно.

а почему не должно? ведь когда сдаем уточненку - это насколько я знаю нормально - неправильная сумма с минусом, правильная - с плюсом

из ФЗ: "НДС по корректировочному счету-фактуре, выставленному в случае уменьшения цен, либо при выявлении покупателем недостачи готовой продукции принимается продавцом к вычету в периоде выставления корректировочного счета-фактуры" - эта фраза говорит о том, что затраты должны попасть в книгу покупок (слова налоговой группы).

слышал (неподтвержденная информация) что в сап снг методологи к такому мнению пока не пришли...

10.10.2011 на SAP Support Portal разработана новая форма корректировочного счета-фактуры, опубликованная в письме ФНС ЕД-4-3/15927@ от 28.09.2011 согласно изменениям в 245-ФЗ от 19.07.2011. Формуляр корректировочного счета- фактуры в PDF-формате поставляется в SAP Note 1639109 для версии ERP 6.0.
А для 4.7 будет?

Мы установили изменения по ноте 1639109. При печати выходного документа с фактуры G2- кредитовое авизо , вывод документа не происходит .
Причина : в программе печати J_3RV_CORRINV_A строка 677 проверяется наличие документа типа М и 5
select * from vbfa into table t_vbfa "billing doc. number
where vbeln eq vbdkr-vbeln
and vbtyp_n eq vbdkr-vbtyp " 'P', 'O'
and vbtyp_v in ('M', '5'). "#EC CI_NOFIRST
if sy-subrc ne 0.
retcode = 99.
exit.
......

А запрос кредитования имеет тип документа 'K'.
Кто нибудь может обьяснить почему проверяются типы M и 5 , а не K и пр.

Этим селектом ищется фактура, по которой создали запрос кредитования. Возможны вы создавали запрос кредитования со ссылкой на заказ....