Мы тоже рассматриваем этот вариант. В SD используем код НДС по реализации для увеличения цены и кол-ва по Кт в книгу продаж, для уменьшения цены и кол-ва по Дт в книгу покупок. Трудности возникли с доп. листом, когда корректировка в другом налоговом периоде и надо применять уточненный счет по НДС. SD-шники говорят, что с одним и тем же кодом НДС нельзя настроить разные 68 счета. Новый код тоже не получается применить, т.к. корректировочный с/ф делается со ссылкой на первоначальный счет/ф и автоматически подтягивается код НДС из первоначального с/ф. Как вы решаете эту проблему?
Никаких новых типов документов не создаем, рождаются документы фактуры, как при обычной реализации. Нужны ли новые типы и для чего, это мы не поняли из ноты?
Спасибо.

как работает у нас. Есть исходящий код НДС, он прописан только для книги продаж.
Выписывается обычная счет-фактура в модуле сбыт, например с видом документа DQ. Она отражается в книге продаж.
Мы сделали новый вид документа, например, DK. Данный вид документа прописали в J_3RFV_CORR_INV. К этому же документу указали типы сбытовых документов G2 и L2.
Теперь если в сбыте выписать корректировочную с-ф с видом документа DK и с типом G2, она автоматически попадает на основании ноты в книгу покупок.
Никаких проблем с кодами НДС и отражением в доп листах в этом случае нет.

Спасибо за ответы.

ivoo, вы никаких дополнительных настроек для исходящего кода налога не делали? в таблицах t007k и t007l указано что КН независимо от сальдо попадает в книгу продаж?

Исходящий код НДС в t007k и t007l прописан только для книги продаж

Установили ноту 1638389 . Исходящий код НДС используем тот же, что и для обычной реализации, он прописан только для книги продаж.
Новые виды документов не создавали. Прописали в J_3RFV_CORR_INV соответствие вид FI документа (RV) - типы сбытовых документов G2 и L2.
Если в сбыте сформировать корректировочный с-ф с видом документа RV и с типом G2 (уменьшение цены), он автоматически попадает на основании ноты в книгу покупок.
Если в сбыте сформировать корректировочный с-ф с видом документа RV и с типом L2 (увеличение цены), он попадает в книгу продаж.
Если в сбыте сформировать корректировочный с-ф с видом документа RV и с типом L2 (увеличение цены) в разных налоговых периодах, он попадает в доп. лист книги продаж, при условии корректного заполнения в шапке документа полей "Ссылка", "ТекстЗглДокум".

light, согласен с вами, все так и есть.
Мы делали отдельный вид документов для корректировочных, для того чтобы не затрагивать нумерацию по сбытовым счетам фактурам.
Нумерация по корректировочным с/ф у нас будет своя.

Коллеги, спасибо за подробный ответ.

Добрый день!
Обнаружил интересную особенность.
1. Корр.с/ф дебитора (FI) должен иметь ссылку на оригинальный документ в поле ссылка (BKPF-XBLNR). Заполнение поля Текст заголовка (BKPF-BKTXT) не регламентируется.
2. При использовании программы печати корр.с.ф. (J_3RF_CORRINV_A), значение из поля Текст заголовка (BKPF-BKTXT) попадает в поле Дополнение печатной формы с.ф.
3. Для попадания корр. с.ф. в доп.листы книг покупок/продаж, в поле Текст заголовка (BKPF-BKTXT) необходимо прописать ссылку на оригинальный документ.

Правильно я понимаю, что если мы хотим формировать доп.листы по корр.с.ф, и не хотим видеть поле Дополнение в печатной форме с.ф., то нам необходимо менять алгоритм работы программы печати?

Не могли бы Вы уточнить, а что должно быть в полях "Ссылка" и "ТекстЗглДокум"?
Сорри, уже есть ответ на мой вопрос...

у нас в поле "ссылка" указывается номер счет-фактуры.
поле "ТекстЗглДокум" - это поле заполняется для отражения документа в доп листе. Обычно оно заполняется как номер документа и год.

Коллеги, а подскажите, пожалуйста, корректировочная счет-фактура на уменьшение, выставленная в модуле сбыт, и, отраженная в книге покупок, в какой строке декларации по НДС должна отразиться?

В строке 130 р.3 декларации, скорее всего, т.к. возникает право на вычет.
Неплохая статья http://www.buhonline.ru/pub/comments/2011/10/5241

Тогда непонятно каким образом настраивать коды НДС для декларации. Если код НДС уже прописан для 010 строки, не могу же я его прописать еще и для 130... это будет не правильно.
Никто не знает, может SAP еще какую нибудь ноту выпустил отдельно для отражения корректировочных счетов-фактур в декларации по НДС?

Мы настраиваем новые пары кодов

попробую поискать другое решение

Добрый день!
1. Формуляр.
Мы планируем выпускать печатную форму корректировочного с-ф только в модуле SD.
В модуле FI тоже есть такая возможность, через запрос корреспонденции. Но здесь бланк получается неполноценный (не хватает сбытовых данных, например – код материала и др.). В SD доработали формуляр.
Нота 1640478 для печати формуляра корректировочного с/ф из SD и FI. Чтобы распечатать из FI надо по транзакции FB03 руками заполнить 3 поля, что при большом количестве документов нереально.
2. По поводу заполнения полей в "шапке" документа.
Поле «Ссылка» - номер первоначального с/ф, к которому делается корректировка.
Поле «ТекстЗглДокум» заполняется только для доп. листа книги продаж (на увеличение в другом налоговом периоде). Заполняется по общим требованиям к доп. листам и должно содержать ссылку на корректируемый документ в формате NNNNNNNNNNYYYY, где NNNNNNNNNN - номер в 10-значном формате (номер первоначального с/ф), а YYYY - год корректируемого документа.
Действительно, при печати формуляра из FI это поле выводится в «Дополнение». Это еще один аргумент не печатать из FI.
3. Декларация по НДС.
У нас пока не настроено, но план действий есть. В транзакциях OBCG, OBCH по коду налога, можно указать Дт, Кт.
По коду НДС1 Кт 68 счета, это книга продаж, код строки 010 (обычная реализация).
По коду НДС1 Дт 68 счета, это книга покупок, код строки 130 (коррект с-ф на уменьшение в сбыте).
У нас аналогично настроены авансы и там все работает. Новых кодов НДС не заводим.