Все так и работает. Но Заказчик хочет красного сторно.
По книгам, SAP выпустил ноту 1654401. Теперь засада с красным сторно в декларации. Без него работает стандартная настройка, как написано у коллеги. А если ставим признак, то сумма из строки 130 плавно переползает в строку 10, правда со знаком минус. И книга покупок(с учетом ноты 1654401) теперь не совпадает с декларацией.
Написали в SAP, ждем ответ.

Iskander !

Можете немного подробнее прояснить! Была отгрузка были проводки

62 118
90 -118
90.3 18
68 -18 код НДС RR например при этом.

Все это по традиции попало в книгу продаж и в 010 строку. Все хорошо. Потом корректировоный счет-фактура которая сумму в половину уменьшает. Я так понимаю проводки такие получаются:
62 59 КР
90 -59 КР
90.3 9 КР
68 -9 КР код НДС тот же RR
До ноты 1654401 эта корректировочная счета фактура попадала в книгу продаж с минусом, даже если она была вида документа прописанного в ракурсе J_3RFV_CORR_INV.
И в декларацию 010 с минусом. После выпуска ноты 1654401 стало коректно ложиться в книгу покупок операция красное сторно, если вид документа есть в ракурсе J_3RFV_CORR_INV. Но в декларацию по прежнему ложиться в 010 строку с минусом.
Получается нота 1654401 поправила только книгу.
Развитие корректировочной счет-фактуры идет поэтапно формуляр->ракурс для документов корректировки(который ни как не связан с книгами) -> корректировка книг - корректировка декларации

Именно про это я и писал в предыдущем посте.
Как только получим ответ от SAP - напишу.

Добрый день!

Поставили ноту 1638389, которая должна была настроить попадание корректировочных счетов-фактур из сбыта на уменьшение в книгу покупок. в ракурсе J_3RFV_CORR_INV прописали, как того требовала нота:

RU01 ZK
RU01 ZD
RU01 RV G2
RU01 RV L2
RU01 ZK N
RU01 ZD N

При этом все так же попадало в книгу продаж с минусом.
После того, как поменяли в рекомендуемой настройке ракурса RV на ZD, все стало работать как положено.
Никто не в курсе, почему в ноте требовалось настроить sm30 J_3RFV_CORR_INV именно так?

to Snork__

У нас тоже самое. Виду G2 соответствует вид FI DG. сначала поставили RV. Никаких изменений. Поменяли на DG, все заработало.
Или опечатка в ноте, или у них для G2 настроен RV.

Всем привет!
Ноту 1638389 поставил, таблицу J_3RFV_CORR_INV заполнил видами документов, которые рекомендует САП. Но не получается получить книги с нужной информацией (счета фактуры на уменьшение).
Можно, конечно в OBCG/OBCH прописывать S/H в разных местах, но тогда документы авизо так же развернутся и необходимость ведения таблицы J_3RFV_CORR_INV не понятна.
Видно, что после накатки ноты программы книг обновились, но по коду программ нет использования данной таблицы.
Коллеги, у которых получилось достичь желаемого результата, посмотрие, пжл, текст программ формирования книг, есть ли у вас использование данной таблицы (может у нас админы не до конца накатку сделали)?

Вопрос решился.
После установки 1657268, 1654401 нот все заработало как надо (какая именно нота повлияла не знаю). При этом OBCG, OBCH трогать не надо.

Добрый день!
Корректировки для MМ-фактур создаются через MIRO, как доп. дебетование или доп. кредитование к заказу на поставку.
Подскажите, пожалуйста, какие проводки у вас получаются в итоге?

Вопрос заключается в том, что группа логистика делает доп.дебетование/кредитование по товарам через 10 счет. Говорят иначе сделать не могут. Так ли это?

А какие проблемы?

Проблема в том, что у нас 10 сч. не имеет налоговой категории. На 10 есть сальдо. Как выделить НДС?

делать проводку на 15 счет Д 15 К 60
а потом Д 10 К 15


А кто нибудь сталкивался с пробоемой что счет-фактура на уменьшение проведенная в модуле ММ отражается только в доп листе книги продаж и ни в какую не хочет отражать в текущем листе?

Текст заголовка попробуйте не заполнять...

а он и не был заполнен. Проблема решилась, Абапер посмотрел, что то подправил, теперь все хорошо

Коллеги, у нас та же проблема.
При уменьшении закупки в MM запись перекидывается в книгу продаж, но отражается на дополнительном листе. Связь как я понимаю программа отслеживает через таблицы MM.
Однако по новым правилам покупатель регистрирует в книге продаж корректировочный счет-фактуру или первичный документ на изменение в сторону уменьшения стоимости приобретенных (полученных) товаров (работ, услуг, имущественных прав) в целях восстановления суммы налога в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 170 НК РФ:
Восстановление сумм налога производится покупателем в налоговом периоде, на который приходится наиболее ранняя из следующих дат:
дата получения покупателем первичных документов на изменение в сторону уменьшения стоимости приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), полученных имущественных прав;
дата получения покупателем корректировочного счета-фактуры, выставленного продавцом при изменении в сторону уменьшения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав.
Таким образом, получается, что если получили в ноябре корректировочный счет-фактуру на уменьшение к счету-фактуре июня, то эта запись должна отразиться на основном листе книги продаж ноября.
Неужели только доработкой можно решить эту проблему?