Колллеги, добрый день!
а не могли бы вы помочь вот в какой проблеме.
Стандартная саповская цепочка: Заказ-Поставка-Фактура...все хорошо, кроме одного, надо выставлять требование авансового платежа и печатать счет. А насколько я понимаю ,требование можно выставлять только из плана фактурирования (что самом по себе уже невозможно), счет проформа тоже не подходит, так как не создает памятной позиции. Подскажите плз, как можно извратиться в данном вопросе.
Заранее благодарен.

Неужели все делают требования из FI?

Не только. Есть несколько видов релевантности для фактур на основе заказов. Выбирайте и присваивайте типу позиции документа. В правилах копирования из заказа в фактуру нужно указать фактурируемое количество. Чтобы потом отфактурировать поставки в правилах копирования из заказа в поставку переприсвойте на нужную релевантоность для фактур. С нашей стороны все...

Т.е вы в собственной подпрограммке копирования из заказа в фактуру подменяли поле FKREL? правильно я понял?
Спасибо большое за ответ.

Вы правильно поняли

только не из заказа в фактуру, а из поставки в фактуру...

Sorry...запутали. Если фактурировать поставки надо, то FKREL нужно поменять в правилах копирования из заказа в поставку, чтобы поставка уже создавалась релевантной для фактурирования.

А вы создаете требование в FI из этого документа? Просто у меня пока не получается ,если делать по вашей схеме, тогда все равно постоянные ошибки возникают

Не делаем. Наши финансисты против памятных позиций. Тестировали, выравнивали, только при этом какую бы сумму не повесили на ТАП он выравнивается (. Что есть не очень хорошо

А зачем тогда сделан такой сложный ход, ведь таким образом можно и счет проформу выставлять? Или есть какие-то но?

Да по плану фактурирования можно выставить счет-проформу на любую сумму, что нас пока и устраивает.

А как печатается требование авансового платежа? Поделитесь знаниями, сами делали печатную форму или есть возможность активировать существующую?