Коллеги, добрый день.
В продолжение темы.
Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию.
Если проводить корректировочный счет-фактуру из ММ, видом документа ZK (доп кредитование).Вот настройки для таблицы J_3RFV_CORR_INV:
ZK КоррСч/фактКредитор
ZK КоррСч/фактКредитор N ДополнДебетов/КСч/Л
У меня этот документ попадает в книгу продаж и в книгу покупок с минусом. Хотя как я понимаю, он должен быть только в книге продаж.
Все таки нужно делать настройки в obcg и obch?

Спасибо.

Коллеги, добрый вечер!!!

Очень нужна Ваша помощь!!!

Удалось ли стандартными средствами решить эту проблему???
Если удалось, то подскажите, пожалуйста, как?!
Или единственный выход - это самостоятельное изменение кода програвммы Книги Продаж???

Коллеги, добрый день!

САП выпустил ноту от 21.03.2012: Note 1669066 - Statement N 1137 from 26.12.2011
В ней перечислены ноты, которые должны быть установлены, дабы реализовать в системе все требования постановления 1137.

Интересно, кому-то удастся поставить до 01.04.2012?

[s]

light написал(а):

Если в сбыте сформировать корректировочный с-ф с видом документа RV и с типом G2 (уменьшение цены), он автоматически попадает на основании ноты в книгу покупок.
Если в сбыте сформировать корректировочный с-ф с видом документа RV и с типом L2 (увеличение цены), он попадает в книгу продаж.
Если в сбыте сформировать корректировочный с-ф с видом документа RV и с типом L2 (увеличение цены) в разных налоговых периодах, он попадает в доп. лист книги продаж, при условии корректного заполнения в шапке документа полей "Ссылка", "ТекстЗглДокум".

Добрый день. Подскажи пожалуйста как в сбыте настроить привязку вида бух.документа к счету-фактуре? Что бы при формировании L2 или G2 формировался документ другого вида?[/s]

Jindos написал(а):

light написал(а):

Если в сбыте сформировать корректировочный с-ф с видом документа RV и с типом G2 (уменьшение цены), он автоматически попадает на основании ноты в книгу покупок.
Если в сбыте сформировать корректировочный с-ф с видом документа RV и с типом L2 (увеличение цены), он попадает в книгу продаж.
Если в сбыте сформировать корректировочный с-ф с видом документа RV и с типом L2 (увеличение цены) в разных налоговых периодах, он попадает в доп. лист книги продаж, при условии корректного заполнения в шапке документа полей "Ссылка", "ТекстЗглДокум".

Добрый день. Подскажи пожалуйста как в сбыте настроить привязку вида бух.документа к счету-фактуре? Что бы при формировании L2 или G2 формировался документ другого вида?

Предупреждение по пп.1.6 и 1.8 "Правил ресурса".
Те, кто захочет ответить на поставленный вопрос, проследуют тем же путем.

Коллеги! Скажите пожалуйста кто как решил проблему с попаданием минуса в 10 строку декларации после проведения корректировочных счетов-фактур? Может кто то уже "подломил" rfumsv00 и у него по виду документа падает в 130 строку корректировочные счета-фактуры??

Подскажите, пожалуйста, как именно вы настраиваете OBCG, OBCH? В частности, что нужно для попадения налога в строку 130?

Добрый день!
В 130 строку попадает код налога с условием MWS S 97 в разделе D09, если в документе нет проводки НДС с "красным" сторно. Если же имеются автоматич.сгенерированные позиции позиции НДС с "красным сторно" (например, позиции 90-х счетов проведены "красны", позиция б/счета 68 НДС - черным сторно), все равно попадает в строку 010. Присоединяюсь к svorog-777, может, кому-нибудь удалось найти решение?

У меня в самом виде документа G2(кред. авизо для корр. сч.-факт) стоит индикатор "Без красного сторно". Получается не возникнет проблем с строкой 130? Или я в чем то не прав?

У нас бизнес не хочет разворачивать счета выручки, т.е. требование - чтобы на 90-х было красное сторно.

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как решился вопрос с прописыванием Текста заголовка BKPF-BKTXT в бух. документ? Вручную прописываете или может быть есть стандартные настройки?

Спасибо.

Добрый день! Согласно ноте 1638389, необходимо создать "for correction invoices: "ZK" for creditors and "ZD" for debtors" и выполнить настройки:
CoCd Type BillT HCt
RU01 ZK
RU01 ZD
RU01 RV G2
RU01 RV L2
RU01 ZK N
RU01 ZD N

Поясните, пожалуйста, "ZK" - это для счетов из ММ, а "ZD" - для счетов из модуля SD?
Или ZK - дополнительное кредитование из MM, а ZD - дополнительное дебетование из MM? Тогда из SD вид документа "RV"?
Спасибо.

Я так понял, ZK и ZD это финансовые виды документов.
Если в ракурсе прописать только так:
RU01 ZK
RU01 ZD
то в книгу покупок\продаж будут попадать только документы, проведенные в FI.
Если еще добавить записи:
RU01 ZK N
RU01 ZD N
то в книгу покупок\продаж будут попадать документы, проведенные в MM. Только не понятно зачем два вида финансовых документов нужно для корректировок из MM. можно и одной строкой RU01 ZK N обойтись.
Если добавить записи:
RU01 RV G2
RU01 RV L2
то для двух видов SD-фактур будет создаваться один вид финансового документа.

У нас версия 4.6с с установленным 41 патчем. С исходящими корректировочными все корректно работает. С входящими корректировочными, проведенными через FI в книги ничего не попадает, а в журнале полученных с\ф нет ссылки на корр. с\ф у обычной с\ф. Через MM проводить корр. с\ф нет возможности. У кого-нибудь получилось реализовать учет входящих корректировочных с\ф через FI?
Спасибо.

Мы настроили так (версия 4.7).
"ZK" - для счетов из ММ. Операция "Доп.дебетование" (N) - для увеличения цен, Операция "Доп.кредитование" (N) - для уменьшения цен, Операция "Счет-фактура" (Q, R) - для излишков.
"ZD" - для счетов из модуля SD. Операция G2 - уменьшение цены, L2 - увеличение цены, ZREN - недостача, ZFOI - излишки.
Ракурс J_3RFV_CORR_INV настроили так:
RU01 ZK
RU01 ZD
RU01 ZK N
RU01 ZK Q
RU01 ZK R
RU01 ZD G2
RU01 ZD L2
RU01 ZD ZFOI
RU01 ZD ZREN
Пока бухгалтерия не жалуется. Все вроде попадет правильно в Книги и в Журнал. Все корректировки проводим через MM, SD.
Из FI мы не делаем корректировки, но судя по видеоконференциии SAP, чтобы правильно попало нужно в FI-документе, в поле "ТекстЗглДок", указать номер первоначального сф + год (10+4 знаков). В каждой материальной позиции корректировочного счета в поле "Текст", не скажу точно, но вроде документ+год+номер соответствующей позиции в первоначальном FI-документе. Даже если первоначальный счет проведен из ММ, в соответствующем ему FI-документе смотреть номер позиции. И еще есть какие-то требования по полю количество. Тяжелые требования для пользователя. Мы пробовали в тесте, все попадает.