Здравствуйте.
Теорию знаю, не учите жить, помогите материально. Кто и как убеждал пользователей не вводить счета-фактуры раньше поступления материала, если предприятие борется с дебиторкой, авансы запрещены, платить по условиям контракта надо сейчас, а груз на таможне ещё месяца три будет лежать? А может, кто-то уломал или подломал САП? Большое спасибо!

Если ставить галку "ОтнПМ КСЧ" в заказе на поставку?

Да, если поставить эту галку, проблем с 15 счётом не будет, потому что эта галка не даёт ввести счёт раньше поступления материала. Но бизнес требует убрать эту галку, потому что счёт-фактуру им надо ввести сейчас, а поступление материала будет месяца через два.

Тогда в чём вопрос?

Как жить без этой галки. Или как убедить бизнес не убирать эту галку.

Это вопрос методологический, к системе отношения не имеет.
Если бизнес борется с дебиторкой, то имеет смысл заключать договора с другой схемой оплаты.