Коллеги!

Поделитесь опытом, пожалуйста, как проводить в системе входящие корректировки в сторону уменьшения количества материалов.
Какая цепочка документов? Как проводить входящую фактуру?

Буду очень признателен.

Мы создаем доп.позицию на возврат, делаем отпуск 161-м ВДв и регистрируем корр.СчФ как кредитовое авизо.

Спасибо.

Мы просто в MIR7 выбираем дополнительное Кредитование и отражаем понаменклатурно корректирующую счетфактуру.

А у вас корректно отражаются оригинальная и корректировочная с/ф в книгах?
Оригинал должен попасть в книгу покупок, а корректировочная с\ф на уменьшение количества в книгу продаж.
Если я добавляю возвратную позицию в заказ, провожу возврат и кредитовое авизо по данной позиции, то обе фактуры попадают в книгу покупок. Оригинал с "+" и корректировочная с "-" причем система не видит, что кредитовое авизо это корректировочная с\ф.
Заполняю текст заголовка как номер оригинальной фактуры + год, в ракурсе J_3RFV_CORR_INV заполнена:
1000 ZK Коррект сф (Кред)
1000 ZK Коррект сф (Кред) N
1000 ZK Коррект сф (Кред) Q
1000 ZK Коррект сф (Кред) R