Коллеги, добрый день!

Подскажите, пожалуйста, имеет место быть следующая ситуация:
Создается SD-заказ, по нему сбытовая фактура
Документ УБ для фактуры имеет следующий вид:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ документа УБ | ПФМ | ФП | 200 | Платежный Бюджет | Год | Период | Дата проводки | № FI-документа | Позиция 2 | Счет-фактуры | Оригинал
| ПФМ | ФП | 200 | Платежный Бюджет | Год | Период | Дата проводки | № FI-документа | Позиция 2 | Счет-фактуры | Сокращение
| ПФМ | ФП | Сумма | Платежный Бюджет | Год | Период | Дата проводки | № FI-документа | Позиция 2 | Платежи | Оплачено
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вопрос: почему именно так? Я так понимаю, должна быть лишь одна сумма и запись Счет-фактура | Оригинал
Что означают остальные 2 и нормально ли это?

Спасибо

в фактуре FI, созданной на основе заказа SD, какие ФП стоят в позиции дебитора и в позициях дохода?

Финансовая позиция на доход: 30/2
Дебиторская: 60/2

возможно у вас стоит правило деривации "перезаписывать значение", где для дебиторского счета присваивается ФП "90/1". Посмотрите на трассировке шаги