Здравствуйте,
Запустила программу автоматич выравнивания ОП кредиторов J_3RFALK , появился список позиций, но там не заполнена графа "номер договора". При создании авансов, договор указан в поле "№договора", а также прописа тип.
Подскажите, пожалуйста!

После загрузки, программа отображает №документа, дату док-та, ОГК, стр., Д\К, Сумму, Договор.
В графеа "Договор" прописаны нули, хотя в авансовых документамх указан конкретный номер договора аренды.

Видать у вас EhP 5. копирую ответы САПа вот из этого источника: https://cw.sdn.sap.com/cw/thread/20340

Для активации контрактного учета нужно сначала:
1) Установить EhP5
2) Активировать бизнес-функцию FIN_LOC_CI_7
3) Сделать настройки, как написано в инструкции http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/help ... ameset.htm

А в модуле FI Вы можете активировать контрактный учет, так, чтобы информация о договоре попадала в таблицу J_3RFCNT (это должно быть прописано в user-exite) и использовалась в транзакциях FI (внутренний номер договора должен попадать в поле ZUONR). При активации контрактного учета в акте сверки на селекционном экране появятся поля "внутренний номер договора" и "группировать по договору". Тогда Вы сможете одним прогоном получить много актов сверки, сгруппированных по договорам и с внешним номером договора в каждом акте.

Если Вы не активируете контрактный учет, возможность получить акт сверки по договору тоже есть, но она менее удобная: Вы можете проставлять номер договора из поля ZUONR (или из другого поля, которое Вы успользуете в FI документе для хранения номера договора) в динамических ограничениях и прописывать этот параметр в стандартном тексте заголовка, чтобы номер договора печатался в акте. Однако, в этом случае придется запускать отчет столько раз, сколько у Вас договоров.

Отчеты по контрагентам, адаптированные для целей контрактного учета:
 Оборотно-сальдовая ведомость
 J_3RDSLD/J_3RFKSLD
 Анализ платежей
 J_3RFPCR/J_3RFPDE
 Акт сверки
 J_3RF_ASD/ J_3RF_ASK
 Программа автовыравнивания
 J_3RCALD/J_3RCALK
 Реклассификация дебиторской/кредиторской задолженности
 FAGL_CL_REGROUP

Добрый день,

У нас акт сверки по кредиторам в режиме разбивки по контрактам не верно показывает суммы если выполнялся например перенос оплаты с одного договора на другой.
Подскажите кто как обрабатывает такие ситуации? и правильно ли работает акт сверки?

Например часто нужно часть оплаты произведенной по одному договору перенести в зачет фактуры по другому.

Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".

Тема закрыта с предупреждением автору последнего сообщения.