Добрый день, коллеги!
Поделитесь опытом, пожалуйста, как у вас формируется декларация по НДС по корректировочным с/ф. Есть корректировочный с/ф входящий на уменьшение цены, вводится специальным видом документов "ZK" - корректировочный с/ф из ММ. Код НДС используется тот же, что и в первоначальном документе "RE". Как и положено, отражается в Книге продаж. В декларацию сумма попадает в вычеты с минусом, что неверно. Должно в строку 010. У кого-нибудь получилось?
Спасибо.

Добрый день.
Мы сделали коды для корректировочных счетов-фактур, парные к обычным.
Настроили "плюс" в одну строку декларации", "минус" - в другую.

Поделитесь пожалуйста еще кто как реализовывал декларацию НДС с учетом корректировочных фактур!!!

Ms.Mira, тут без вариантов, только так как написала Nat_alie, в декларации не обрабатываются виды документов.