Добрый день.

У нас сырье с управлением ценой V.
Сложилась такая ситуация:
Был приход сырья и сразу списали сырье на производство. Через время пришел счет- фактура, следовательно
образовалось отклонение на счете отклонения. Отклонение зависло на счете, т.к. остатков на складе нет.
Вопрос: как докинуть отклонение на производство (хотят чтобы туда куда и сырье)? Как это отклонение отразить в калькуляции материала, на который пошло сырье?

Спасибо.

Добрый день. Самый простой способ (да и в принципе я другого предложить не смогу) это прямая FI-проводка.

Кредит счета отклонения - Дебет счета на который происходило списание в производство (с контировкой на нужный заказ/МВЗ и указанием в позиции номера метериала)
Таким образом дооцените материал ушедший в производство - нужной суммой.

Как вариант - сторнировать отпуск материала, дооценивать его и отпускать по новой.

а буxгалтерам не объясняли отличие V от S?

если объясняли и они подписали концепт, то кто им доктор?

сделайте для покупныx ОЗМ управление ценой S и будут отклонения догонять списание. конечно, если фактура прийдет до заключительной проводки в регистре.