Добрый день!

Есть проводка д 19 (предварительный вх. код НДС) - к 68 (осн. счет).
Предварительный код НДС настроен на целевой, но J_3RFUM26 проверяет наличие контрагента (в отладке обойти можно и работает вроде корректно, но ради этого z-программу делать не хочется).

Можно ли с использованием какой-либо стандартной программы или J_3RFUM26 (возможно я просто не знаю как), делать автоматический перенос НДС без каких либо доп. настроек.

Т.е. пользователи просто выбирают документы/счет отложенного НДС (аналогично 26 программе) и переносят.

Ставьте галку "Не проверять дату в ссылочном ключе бизнес-партнера"

Галка стоит.

вам надо менять бизнес-процесс, в котором Дт19 - Кт68 будет присутствовать Кредитор.

распишите, что у вас за бизнес-процесс ?

А бизнес-процесс например такой: восстановлен НДС, ранее принятый к вычету, если товар был отправлен на экспорт.
Т.е. мы возвращаем входящий НДС на 19* счет и ждем подтверждения экспорта:
проводка Дт 19 - Кт 68 (без контрагента)

менять бизнес процесс здесь - это не восстанавливать неподтвержденный НДС а переносить только подтвержденный (например через стандартный Separated VAT (который правда пока иногда глючит как говорят..)

способ 2 - немного извратный: добавить еще пару позиций типа Z999 - Z60 (кредитор)