Добрый день.

Настроен целевой код налога PC - НДС к возмещению 18%.

OBCG
PC 18% НДС к возмещению на товары, услуги VST 5

OBCH
PC 18% НДС к возмещению на товары, услуги VST 5

В книге покупок неверно рассаживается по столбцам - сумма с ндс, сумма без ндс.

И там, и там - только сумма НДС.

Настройки самого кода налога корректные - VST 18,000.


Версия системы 6.00. В чём может быть проблема? Смотрю аналогично в других системах - всё нормально работает.

У вас там поле OPERA заполнено? (OBCG/OBCH)
В ноте 1726516 коды описаны.

Привожу настройки:


T007L
LAND1 RU
VERSION PUR
MWSKZ PC
KTOSL VST
SHKZG_UMSV пусто
STEGRUNO 5
OPERA пусто

T007K
LAND1 RU
VERSION PUR
MWSKZ PC
KTOSL VST
SHKZG_UMSV пусто
BASGRUNO 5
OPERA пусто

А если открыть документ (FB03) и нажать "Налоги" - там база и налог нормальные?

Во входящей фактуре.

Сумма налога 18
База налога 100

Итого 18.


В документе переноса.

Сумма налога 0
База налога 18

Итого 0.

А документ переноса создавали вручную или 26 программой - какой то он левый.
По позициям можете расписать?

Документ делал 26-й программой.

Проводка обычная д 68 - к 19

А что именно расписать по позициям?

из BSEG, например

BUZEI PK Account Amount TaxCode
001 40 68* 18 XX
002
etc

Увидел следующее при анализе данных в BSET.
манд бе номер док. год. поз. код счёт гр. инд. д/к база нал. Нал. опр
400 4000 1700000326 2013 1 P2 1903000000 1 S 100,00 18,00 VST - фактура
400 4000 2500016142 2013 1 P2 1903000000 1 H 100,00 18,00 VST - документ переноса
400 4000 2500016142 2013 2 PC 6802001103 2 S 18,00 18,00 VST - документ переноса


В "нормальной" системе второй строки нет.

Сделал пример.

Ложится одной строкой документ переноса в BSET. (оба документа делал стандартом - понятия не имею почему по разному легли).

Тем не менее, в книге покупок так же некорректно легла сумма.

Документ 2500016142 неправильный.

Должно быть:
400 4000 2500016142 2013 1 P2 1903000000 1 H 100,00 18,00 VST - документ переноса
400 4000 2500016142 2013 2 PC 6802001103 2 S 100,00 18,00 VST - база 100 вместо 18.

Проверяйте настройки налога PC (в FTXP), счета 6802001103 (в FSS0).

Спасибо за помощь.

Ваши замечания навели меня на следующий момент.

Почему так ложатся данные в bset?

Ответ. Потому что при запуске 26-й программы я включаю checkbox база начисления.

Система ложит базу 18 руб + налог 0 руб. Отражается в книге покупок база + налог = 18 руб.

Но. Пробую запустить без этой галочки - 26-я не видит моих документов.

А с этой галочкой - видит.

В чём может быть причина?

Код налога P2 - с которого делается перенос прописан в OBCG, OBCH в группе SHP.

Решение проблемы:

В настройке 68-го счёта в налоговой категории стояла * - все виды налогов разрешены.

В итоге формировались некорректные данные о налогах.

Нужно было настроить < - счёт предварительного налога.


Спасибо
RuslanObninsk за помощь.