Помогите пжт. Создано платежное поручение со ссылкой на счет-фактуру(25-код проводки). Прошло выравнивание платежного поручения со счет-фактурой. Информация по налогам попала в книгу покупок. Счет-фактура была создана не правильно. Следовательно, ссылка на счет фактуру в платеже была не верной. Как имитировать платеж на новою счет-фактуру (отменить выравнивание в закрытом периоде и т. д.) и какие проводки провести, чтобы информация попала правильно в книгу покупок.

Если платеж бы частичный, то
1. Ввести правильный счет-фактуру.
2. В документе платежа в REBZ-полях поставить ссылку на правильный СФ.
3. В документах переноса налогов (созданных 25 и 26 программами) в "Ссылке" вместо старого документа счета-фактуры указать новый, правильный.
4. Сторнировать неправильный счет-фактуру.

Если платеж на полную сумму, то
1. Ввести правильный счет-фактуру.
2. Отменить выравнивание. Желательно сторнировать ранее проведенный документ выравнивания.
3. Сторнировать неправильный счет-фактуру.
4. Если был платеж с выравниванием, то ввести платеж еще раз (вместо сторнированного в п.2). Либо просто выполнить правильное выравнивание.
5. Сторнировать документы переноса налога.
6. Выполнить перенос налога по правильному пакету документов.

-------------
Если придираться к словам, то не путайте системные понятия "Платежное поручение" и "Платеж кредитору".
Платеж кредитору - это документ FI с определенными признаками в кодах проводки. Лежит в таблицах BSEG/BKPF.
Платежное поручение - документ, созданный АПП. Лежит в таблицах REGUH/REGUP.