[s]Сорри[/s] Извините за глупый вопрос, но при поиске ответа так и не нашел. Если он уже есть - киньте ссылку [s]плиз[/s], пожалуйста...
Имеется контракт в уе, по которому получена предоплата в рублях по курсу на дату счета. Далее есть выпуск продукции и продажа в уе по курсу = (курс по авансу*сумма аванса + курс на дату реализации*оставшаяся сумма контракта) / полная стоимость контракта в уе. Потом получаем окончательный платеж по курсу на дату счета. Как выровнять всю эту лабуду??? В уе?? В рублях?? На какие даты??? Как правильно получить разницы???

Позволю себе дать вам совет (на истину не претендую).
Прежде чем открывать SAP, придумайте пример и напишите на бумаге проводки, а потом уже думайте об инструментах для их реализации в SAP.
Если есть несколько вариантов проводок, потом выберите тот, который наиболее проще реализовать в SAP. Если ничего нельзя реализовать в SAP стандартным образом или с минимальным количеством настроек/разработок, тогда уже думайте что двигать, SAP или бизнес.
Вы напишите, что вы хотите получить с цифрами и счетами, а потом уже спрашивайте "как???". Если у вас проблемы с методологией бухгалтерского учета, то причем тут SAP?
Короче, лозунг простой: "Сначала методология, потом SAP!"

P.S.
Раньше мы писали в ОИ, что это не инструкция по бухгалтерскому учету, а инструкция по отражению операций в SAP...

Хорошо, на цифрах ситуация следующая:
Производим товар за 1.000 уе
Получили предоплату 300 уе по 30 руб Итого 9.000руб (01.01.13)
Передали товар покупателю, при этом стоимость в рублях составила (1.000уе-300уе) * 31руб/уе + 300уе * 30 руб/уе = 30.700 руб. (01.06.13)
Получили окончательную оплату 700 уе по 32 руб Всего 22.400 руб (01.07.13)
Стоимость товара 30.700 руб (=1.000уе, согласно правил бухучета), сумма оплат 31.400 руб (=1.000уе, согласно курсов на даты платежа) Разница =700руб в доход.

Вопрос: Как выровнять сумму предоплаты с правильным формированием курсовых разниц в доход. Какую валюту брать за основу для выравнивания? На какую дату?

А с чего, собственно, у вас возник вопрос по этому примеру? Вы пробовали сделать обычный входящий платеж с выравниванием позиции фактуры? Какая у вас получилась проводка и как сформировалась разница?
В моем понимании, делаете выравнивание на дату платежа в валюте платежа, курсовая разница посчитается между датой фактуры и датой платежа 700 * (32-31).
То, что у Kengur частично выравнивалось по расчетному курсу из фактуры, а не по курсу на дату фактуры, так это, скорее всего, у него была для Вида документа особая настройка, см. тр. IDPH1 - Currency Diffs for Partial Payments.

Так оно и есть два вида документа, с курсовыми и без.