Был заказ на закупку. В заказе в позиции по услугам указано МВЗ.
В самой карточке МВЗ, есть контировка на МВП.

После фактурирования FI- документ имеет следующую строку:

Счет Сумма МВП МВЗ Кол-во БЕИ
44031020 2.033,90 4000_UPRR 22001_4000 1 ЕР

ЕР- единица работы )))))

НО когда я нажимаю Ракурс главной книги, 44 позиция делится следующим образом.

44031020 1.685,83 22001_4000 0,829 ЕР
44031020 348,07 4000_UPRR 22001_4000 0,171 ЕР

Подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобным??? На основании чего система при ракурсе главной книги так их разделяет? Почему соответственно МВП не встает во вторую позицию?

Документ фактуры может разделяться на 2 позиции из-за сложного условия платежа...

Посмотрите правило расчета МВЗ. Возможно именно там прописано как при фактических проводках раскладываются суммы ,пришедшие на него.