Необходимо сформировать платежные поручения для каждой позиции ТАПа.
1. Стоит галка в настройке БЕ-плательщика "Платеж отдельно по каждой позиции" .
2. Стоит галка в настройке способа платежа по каждой БЕ "Платеж по каждой помеченной позиции" .
3. В основной записи кредитора стоит галка "Отдельный платеж".
Но, тем не менее, формируется одно платежное поручение для всех позиций ТАПа .

Когда сап говорит отдельной позиции то имеет ввиду документ по контрагенту. Если там например даты платежа не отличаются, то чуда не должно произойти. Или нужно ломать программу платежей, или делать несколько тапов.

Не согласен. Предложение может состоять из 10 позиций, все по одному контрагенту. И можно сделать 10 платежек.

Автор, описанные Вами комбинации галок должны давать нормальный результат.
Но я бы убрал галкe из БЕ, потому что эта галка называется не так, как Вы пишете. В FBZP в настройках БЕ-плательщика вижу, что галка называется "Платеж отдельно по каждой ссылке". Немного не похоже на то, что пишете Вы. Да и help не вполне однозначно ее описывает. У меня галка снята и платежки не объединяются.
Во-вторых, проверьте, а не указан ли в позициях кредитора получатель платежа. Также проверьте, нет ли в Вашем кредиторе альтернативного получателя платежа (на которого платежи уходят всегда). Не забывайте, что программа платежей реагирует не на настройки кредитора, а на настройки получателя. А у него все может быть совершенно иначе настроено.

Если к одному кредитору создано несколько требований авансового платежа и на каждое необходимо создать отдельное платежное поручение,то для этой ситуации настройки , описанные мной выше, будут аналогичными?

У меня есть подозрение, что да. Но это надо проверять.
Мое личное мнение - ситуация с ТАПом с несколькими позициями аналогична ситуации с несколькими однопозиционными ТАПами.

По моему мнению,тоже.Но и после снятия галки в "БЕ-плательщики" и проверки кредитора, ничего не изменилось. Создается одно платежное поручение для нескольких ТАПов.

У меня для двух абсолютно идентичных ТАПов, включенных в предложение, создается 2 платежки.

Через "новое присвоение" и "новый платеж" ?

В кредиторе попробуйте в код группировки внести группировку по номеру позиции, посмотрите сформирует ли так как вы хотите.

Вообще по моему не самое удачное решение - отдельная платежка по каждой позиции. Дальше будут сложности.



Так ТС же запросил по каждой отдельной позиции ТАПа платежку.

При включенной галке "Единичный платеж" код группировки игнорируется.



В предыдущем посте автор как раз рассматривал параллельно именно такую ситуацию, мы к ней плавно перешли от исходной.


Для SAP абсолютно не важно, один ТАП с несколькими позициями или несколько ТАПов с одной. Обрабатывается именно позиция. Ситуации идентичны.

Создание отдельных платежей для двух идентичных ТАПов возможно только через выбор "Новое присвоение" в окне "Изменить отдельные позиции" и далее "Новый платеж"?

В Вашей ситуации - да.
В моей сразу предложение генерирует 2 зеленых строки, то есть две платежки.
Мне кажется, ваши галки стоит все-таки еще раз подвергнуть ревизии. Альтернативного получателя проверили?

Вот мне бы и хотелось добиться того же, что и у Вас (чтобы предложение генерировало сразу две зеленых строки).
Вы не подскажите транзакцию, через которую можно проверить альтернативного получателя? Я использую XK03 , но не вижу здесь данного поля

Логика определения получателя в SAP при исходящем платеже (в порядке убывания приоритета):
В транзакции XK03 в порядке убывания приоритета:
- в самом документе поле "Получатель" (выбирается из разрешенных получателей, прописываемых в XK02 в сегменте общих данных, галка "Платежные операции");
- в данных БЕ галка "Платежные операции", поле "Альтернативный получатель";
- в общих данных галка "Платежные операции", поле "Альтернативный получатель";
- в противном случае получателем средств является сам кредитор.

Маловероятно, что дело в получателе.. Я оставляю небольшую вероятность того, что в разных системах по-разному себя ведет F110. Хотя до сего момента везде удавалось воспроизвести каждый платеж одной платежкой. Но проверьте, конечно, на всякий случай... Вдруг повезет. Если прописан получатель и у него как раз не стоит галка единичного платежа, то группировка может быть из-за этого.

Кстати, автор. Еще зацепка.
У Вас в документе полностью указаны реквизиты? Система разбивает на отдельные платежки только если способ платежа указан явным образом.
Проверьте на всякий случай.
У меня способ платежа P (рублевая платежка) указан явно в каждом документе. Также явно указаны собственный банк, ключ счета, тип банка партнера.
Проверьте. Есть надежда, что способ платежа не указываете явным образом.
Вот как работать хочет система (настройка способа платежа в БЕ):

Платеж по каждой помеченной позиции.
All items, for which the payment method so indicated is entered explicitly, are paid individually. If the payment method is not specified explicitly but is instead selected by the payment program, several items can be paid together.

Укажите способ платежа явно и снимите-ка эту галку (у меня ее нет).