Добрый день!
Столкнулся с проблемой возврата аванса дебитору - при выравнивании авансовой позиции, НДС который был в авансе по кредиту (попадал в книгу продаж) проходит по дебету и попадает в книгу покупок - что крайне не желательно..... Пробовал написать замещение кода НДС - все хорошо, но в BSETe код НДС не меняется.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Как решить?

Не совсем понятно, почему это нежелательно. Если мы получили аванс, то выставляем СФ и отражаем ее в книге продаж. При перерасчете (выравнивании, фактически - использовании) аванса на реальную счет-фактуру происходит перерасчет сумм НДС и НДС с аванса попадает в книгу покупок. Почему при возврате (фактически - использовании) аванса мы не можем отразить его в Книге покупок?

2 RAM

Речь идет о возврате (сторно) или зачете аванса?

Речь идет именно о возврате денег дебитору - в этом случае не должно быть записи в книге покупок. Сторно документа аванса не подходит - документ проходит по книге продаж и декларации. По идее надо сделать исходящий платеж кредитору (с ОГК), а потом провести выравнивание мсходящего платежа и входящего аванса. Но только в этом случае производится зачет НДС..... как от него избавиться?

Если я правильно понял, то Вы хотите показать возврат аванса в тех же отчетах что и сам аванс (Книга Продаж и Декларация), но со знаком "-".

С технической точки зрения у Вас скорее всего не стоит галка красного сторно в дебетовой позиции налога. Попробуйте руками проставить, должно помочь.