Текущее время: Сб, сен 22 2018, 12:47

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Раздельный учет НДС в Казахстане
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2018, 15:44 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Сб, дек 07 2013, 13:50
Сообщения: 3
Добрый день!

Заказчиком была поставлена задача реализовать в SAP раздельный учет НДС по закупаемым товарам и услугам используемым в дальнейшем для целей подразделений Компании осуществляемых облагаемую (входящий НДС не возмещается из бюджета), необлагаемую (мы имеем право на возмещение входящего НДС из бюджета полностью) и общую деятельность (мы имеем право на частичное возмещение входящего НДС из бюджета пропорционально выручке).
В качестве требований также обозначено следующее:
1. В момент поступления ТМЦ/Услуг мы уже должны понимать для каких целей мы закупаем ТМЦ/Услугу и сразу корректно указать код НДС;
2. В момент фактического потребления ТМЦ/Услуги мы должны понимать списали ли мы ТМЦ/Услугу по назначению (имеется в виду в тот вид деятельности который был определен в момент поступления ТМЦ/Услуги)...

Вот такая непростая задача; в качестве решения на сейчас мы склоняемся к следующему:
1. Раздельное планирование - ППМ выполняется раздельно для каждого из видов деятельности - это необходимо для выполнения требования 1;
2. Партионный учет - это необходимо для прослеживания ТМЦ от момента списания до момента поступления.

Внимание - вопрос :-) У кого-то из вас был ли опыт технической реализации подобного? Если был - поделитесь в общих чертах - как вы это делали...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Раздельный учет НДС в Казахстане
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2018, 18:00 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 14 2005, 18:16
Сообщения: 907
Откуда: Moscow
Я думаю, тут будет частично самописка.
Для первого шага минимум три разных кода налога (при условии, что ставка внутри каждой группы одна) Но это не сложно.
Например, входящий НДС суммарно по коду налога Х1 = 100, Х2 = 150 и Х3 = 200
Далее, нужно анализировать потребление за месяц, я так понимаю.
И это не самое простое, на мой взгляд. Даже для Российского решения по импортному ГТД сделали ФИФО метод….
Может вам подойдет «котловой» метод?
Ну тут два условия:
1) Ставка НДС всегда одна
2) Весь входящий НДС за месяц должен закрыться (либо уйти в вычет, либо на собственные расходы, сальдо входящего НДС в конце месяца ноль. Ну т.е. списываем все!).

Тогда анализировать все потребляемые материалы за месяц – нужен какой-то параметр для трех групп, который будет проставляться во время каждого списания – куда ушло в итоге.
В конце месяца посчитать пропорцию.
И входящий НДС списывать по данной пропорции.
Например, пропорция вышла как 10% + 20% + 70%
Входящий НДС за месяц 450. Делим эти 450 на 10%, 20% и 70%.

Примерно так реализован раздельный учет для России. Копим НДС за месяц. В конце месяца считаем коэффициенты. Заводим их в специальную программу, и система раскидывает входящий НДС в соответствии с данными коэффициентами.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB