Всем доброго времени суток! Пытаюсь запустить в работу отчет HRPAYRU_6NDFL_PERS. Ставилась нота 3022945, без пакета.
Тестовые данные такие: TAXDT включен. Межрасчет 0103 -отпуск за на 13.01.2021 RUDAT
01 SALA 1102 13.01.2021 14.01.2021 02 SALA 3332 13.01.2021 14.01.2021 03 SALA 3410 13.01.2021 14.01.2021 04 ABSE 2141 13.01.2021 01.02.2021
сплиты с 01 по 03 не присвоены никаким ВО, они появились в результате криво работающего внецикла.(ВО появились в расчете, RUDAT=I отработал по ним, затем они были удалены) 04 сплит присвоен ВО из RT
RT
3 2141 ЕжегодныйОсновнойОтпуск 04 01 010 2 386,62 6,00 14 319,72 3 /120 ДоходНалогаДоход13БезБудП 04 01 14 319,72 3 /420 БазаНалДох13БезБудущРасх 01 04 01 13,00 14 319,72 3 /320 Налог на доходы начислен. 01 04 01 13,00 1 862,00- * /322 НалогДох13Общий 01 04 A 01 1 862,00- * /32E НДФЛ: проводка 13% 01 04 A 01 1 862,00-
произведен регулярный расчет 01.2021: RUDAT 01 SALA 1102 31.01.2021 01.02.2021 02 SALA 3332 31.01.2021 01.02.2021 03 SALA 3410 31.01.2021 01.02.2021 04 SALA M210 31.01.2021 01.02.2021 05 SALA M240 31.01.2021 01.02.2021 06 ABSE 2141 31.01.2021 01.02.2021 07 ABSE 2141 13.01.2021 01.02.2021
RT
3 1102 ОснОплата (повр-оклад) 01 01 21 857,79 3 1102 ОснОплата (повр-оклад) 03 01 16 774,58 3 2141 ЕжегодныйОсновнойОтпуск 02 07 01 010 2 386,62 6,00 14 319,72 3 3332 ДоплЗаВреднОпаснУслТруда 01 02 874,31 3 3332 ДоплЗаВреднОпаснУслТруда 03 02 670,98 3 3410 НадбЗаУчастВОбеспчПолетов 01 03 3,00 655,73 3 3410 НадбЗаУчастВОбеспчПолетов 02 03 3,00 3 3410 НадбЗаУчастВОбеспчПолетов 03 03 3,00 503,24 3 M210 Ночная оплата 01 04 116,19 6,00 697,14 3 M210 Ночная оплата 03 04 116,19 6,00 697,14 3 M240 ОплатаРаботыПраздник100% 01 05 290,47 43,00 12 490,21
3 /120 ДоходНалогаДоход13БезБудП 01 01 21 857,79 3 /120 ДоходНалогаДоход13БезБудП 01 02 874,31 3 /120 ДоходНалогаДоход13БезБудП 01 03 655,73 3 /120 ДоходНалогаДоход13БезБудП 01 04 697,14 3 /120 ДоходНалогаДоход13БезБудП 01 05 12 490,21 3 /120 ДоходНалогаДоход13БезБудП 02 07 01 14 319,72 3 /120 ДоходНалогаДоход13БезБудП 03 01 16 774,58 3 /120 ДоходНалогаДоход13БезБудП 03 02 670,98 3 /120 ДоходНалогаДоход13БезБудП 03 03 503,24 3 /120 ДоходНалогаДоход13БезБудП 03 04 697,14
3 /420 БазаНалДох13БезБудущРасх 01 01 01 13,00 21 857,79 3 /420 БазаНалДох13БезБудущРасх 01 01 02 13,00 874,31 3 /420 БазаНалДох13БезБудущРасх 01 01 03 13,00 655,73 3 /420 БазаНалДох13БезБудущРасх 01 01 04 13,00 697,14 3 /420 БазаНалДох13БезБудущРасх 01 01 05 13,00 12 490,21 3 /420 БазаНалДох13БезБудущРасх 02 01 07 01 13,00 14 319,72 3 /420 БазаНалДох13БезБудущРасх 03 01 01 13,00 16 774,58 3 /420 БазаНалДох13БезБудущРасх 03 01 02 13,00 670,98 3 /420 БазаНалДох13БезБудущРасх 03 01 03 13,00 503,24 3 /420 БазаНалДох13БезБудущРасх 03 01 04 13,00 697,14
3 /320 Налог на доходы начислен. 01 01 01 13,00 2 841,00- 3 /320 Налог на доходы начислен. 01 01 02 13,00 114,00- 3 /320 Налог на доходы начислен. 01 01 03 13,00 85,00- 3 /320 Налог на доходы начислен. 01 01 04 13,00 91,00- 3 /320 Налог на доходы начислен. 01 01 05 13,00 1 623,00- 3 /320 Налог на доходы начислен. 02 01 07 01 13,00 1 862,00- 3 /320 Налог на доходы начислен. 03 01 01 13,00 2 181,00- 3 /320 Налог на доходы начислен. 03 01 02 13,00 87,00- 3 /320 Налог на доходы начислен. 03 01 03 13,00 66,00- 3 /320 Налог на доходы начислен. 03 01 04 13,00 90,00-
* /322 НалогДох13Общий 01 01A 01 5 022,00- * /322 НалогДох13Общий 01 02A 01 201,00- * /322 НалогДох13Общий 01 03A 01 151,00- * /322 НалогДох13Общий 01 04A 01 181,00- * /322 НалогДох13Общий 01 05A 01 1 623,00- * /322 НалогДох13Общий 01 07A 01 1 862,00- * /32E НДФЛ: проводка 13% 01 01A 01 5 022,00- * /32E НДФЛ: проводка 13% 01 02A 01 201,00- * /32E НДФЛ: проводка 13% 01 03A 01 151,00- * /32E НДФЛ: проводка 13% 01 04A 01 181,00- * /32E НДФЛ: проводка 13% 01 05A 01 1 623,00- * /32E НДФЛ: проводка 13% 01 07A 01 1 862,00-
Отчет в форме ALV выводит строки (удалил столбцы с 0)
ФактД/Пост Ставка Дата НИД Дт/переч СуммДохода Налог.база АккумулНал УдержНалог НалогПерен Полу-лей 13.01.2021 13 13.01.2021 01.02.2021 14 319,72 14 319,72 1 862,00 1 862,00 1 862,00 14 319,72 1 31.01.2021 13 29.01.2021 01.02.2021 55 221,12 55 221,12 7 178,00 7 178,00 7 178,00 55 221,12 1
когда печатаю xml, то мне кажется, что нет 2-ндфльной части, которая должна присутствовать, начиная с 2021 года...
Куда копать?
В ноте есть архив с двумя XML файлами, но, как я понимаю это к форме PDF относится. postimplement по ноте выполнен, PDF формируется, про XML там нет ничего.
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <Файл ИдФайл="NO_NDFL6.2_5047_5047_5025018591504701001_20210907_0050568DC8CE1EEC83F9BD2736E37A32" ВерсФорм="5.01" ВерсПрог="САП8.0"> <Документ ДатаДок="07.09.2021" КНД="xxxxx" КодНО="xxxx" НомКорр="000" ОтчетГод="2021" Период="21" ПоМесту="000"> <СвНП ОКТМО="xxxxxxx" Тлф="xxxxxxx"> <НПЮЛ ИННЮЛ="xxxxxx" КПП="xxxxxxx" НаимОрг='xxxxxx'/> </СвНП> <Подписант ПрПодп="1"/> <НДФЛ6.2> <ОбязНА КБК="18210102010011000110" СумНалВоз="0" СумНалУд="9040"> <СведСумНалУд СрокНал="01.02.2021" СумНал="9040"/> </ОбязНА> <РасчСумНал КБК="18210102010011000110" КолФЛ="1" Ставка="13" СумФикс="0" СумНалИсч="9040" СумНалИсчДив="0" СумНалИзлУдерж="0" СумНалНеУдерж="0" СумНалВозвр="0" СумНалУдерж="9040" СумНачислДив="0.00" СумНачислДог="69540.84" СумНачислНач="69540.84" СумНачислРаб="0.00" СумВыч="0.00"/> </НДФЛ6.2> </Документ> </Файл>
|
|