Текущее время: Вс, окт 02 2022, 19:34

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2022, 16:09 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 39
Спасибо, Yozhhhhh, за поправку по 91*!

Хотелось бы пойти по 3 варианту,
- Создали новый вид документа
- Создали новый код налога AQ c счетом 91020000, прописываем тот же, имеющийся ранее счет результата, куда ранее шли расходы по другим операциям (вместо 68000038)? AQ в T007 не настраиваем на декларацию.
- Перерасчетный НДС (62000000 НДС по ав.полученным MVA) не трогаем.
но на 2 моменте в GGB1 нет BSEG-MWSKZ :(((

Через OPEN FI получится?

После выкручивания MWS и MVA, что мы должны получить:
001 50 91010000 Доход 4 760 977,74-
002 09A 62000333 ООО Дебитор AQ 4 760 977,74
003 40 91020000 Расход AQ 793 496,29 В Книгу покупок не идет
004 50 62000000 НДС по ав.полученным AQ 793 496,29-

1. На счете 91010000 получаем 4 760 977,74.
2. Позиции по Дебитору 62000333 выравниваются.
3. На счете 91020000 получаем 793 496,29.
4. Позиции по счету 62000000 НДС по ав. полученным выравниваются.
5. Сумма по 68000038 20%НДС ав. получ так и остается висеть в кредите?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2022, 18:27 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1467
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
TravelFox написал(а):
- Перерасчетный НДС (62000000 НДС по ав.полученным MVA) не трогаем.
но на 2 моменте в GGB1 нет BSEG-MWSKZ ((

Добавьте во вьюшке к таблице GB01, а потом перегенерируйте мозги проверок и замещений в RGUGBR00 со всеми включенными галками.

TravelFox написал(а):
Через OPEN FI получится?

Событие 1120. Но с open-fi надо дополнительно смотреть, в какой последовательности оно работает с замещениями. Писал как-то про это статью. Если правильно помню, то 2 момент - 1120 - 3 момент. Но проблема в том, что на 1120 в таком случае уже поздно замещать код НДС, потому что счет ГК по MWS к коду налога уже выкручен. Тем и хорош 2 момент: вы замещаете код налога ДО выкручивания MWS, MVA, то есть все счета налогов будут генерироваться уже по замещенному коду налога. При 1120 строки уже сгенерированы, по идее переопределение кода налога в строке аванса уже не подменит счет ГК. То есть задача декларации решена будет, а задача баланса - нет. Я не проверял 1120, потому что у меня подобная задача решена на втором моменте.

_________________
Але, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2022, 20:12 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 39
Спасибо, попробуем. А ожидаемый результат верно описан? Так все должно сложиться по задумке?
001 50 91010000 Доход 4 760 977,74-
002 09A 62000333 ООО Дебитор AQ 4 760 977,74
003 40 91020000 Расход AQ 793 496,29 В Книгу покупок не идет
004 50 62000000 НДС по ав.полученным AQ 793 496,29-


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2022, 23:18 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1467
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
TravelFox написал(а):
001 50 91010000 Доход 4 760 977,74-
002 09A 62000333 ООО Дебитор AQ 4 760 977,74
003 40 91020000 Расход AQ 793 496,29 В Книгу покупок не идет
004 50 62000000 НДС по ав.полученным AQ 793 496,29-


Суммы я не считал, но если там нет арифметических ошибок, то все верно.

TravelFox написал(а):
На счете 91010000 получаем 4 760 977,74.
2. Позиции по Дебитору 62000333 выравниваются.
3. На счете 91020000 получаем 793 496,29.
4. Позиции по счету 62000000 НДС по ав. полученным выравниваются.
5. Сумма по 68000038 20%НДС ав. получ так и остается висеть в кредите?


1. Да.
2. Разумеется (ну хотя можете и оставить, конечно, просто это дурной тон - FBL*, акты сверки и пр.)
3. Да.
4. У Вас 62000000 - это перерасчетный счет (MVA). Эти счета не делают с открытыми позициями, более того, это и невозможно технически (попробуйте сами на досуге, там пасхалочка от сапа :D )
5. Конечно, ведь Вы в свое время уплатили сумму в бюджет. При списании по безнадеге вычесть ее Вы уже и не можете, потому дебета не будет.

_________________
Але, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB