Всем привет!
Народ поделитесь мнением у кого как реализовано отражение в книге продаж\покупок суммы НДС по строительно - монтажным работам хозспособом в соответствии с положением №914 по вед. кн.пок\продаж?

У меня: 3 кода налога (2 вход, 1 исх), и абсолютно ручные проводки (19-68, на след мес.возмещение). С книгами покупок-продаж вроде усе ОК. Кстати с 01.01.2006 меняется порядок - НДС на СМР хоз.способом нужно будет начислять ежемесячно.

У меня: 3 кода налога (2 вход, 1 исх), и абсолютно ручные проводки (19-68, на след мес.возмещение). С книгами покупок-продаж вроде усе ОК. Кстати с 01.01.2006 меняется порядок - НДС на СМР хоз.способом нужно будет начислять ежемесячно.

Да, про новый порядок знаем

А почему два входящих кода?

Я полагал можно обойтись одним входящим и одним исходящим, собственно когда ввели в эксплуатацию сделали проводку с исходящим 19 - 68 отразили в кн.продаж и оплатили, месяцем позже сделали проводку с входящим кодом
68 - 19 - отразили в кн. покупок и возместили!

Один входящий -19, другой -68/возмещ, а исходящий -68/начисл18%.

Так а зачем, еще и входящий 19, его ведь еще и выравнивать надо чтоб он перенесся? зачем лишний раз гонять по 19, переносить 25й ,если можно сразу на 68?

Спасибо за ответы!

Нет, 25-ю не использую,
схема такая: Д19 КН1 - К68 КН2 (начисляю -кнПрод)
и К19 КН1 - Д68 КН3 (возмещаю в след.периоде -кнПок),
правда позици на 19 действительно выравнивнивать приходится (правда проводки через FB05 завожу так что проще).
Не спорю, схема может не самая лучшая, но времени на настройку было мало (да еще и к тому же первый раз налоги настраивал).

Да в прочем какая разница, главное работает !

Спасибо и удачи!