Хочу спросить вот что.
Проводки Дт 15* - Кт 60* (и соответственно, плюс автоматическое выделение позиции НДС на 19 счете) по российским реалиям бухучета может производиться при отсутствии фактической счет-фактуры - по накладной, по акту выполненных работ.
(Счет-фактура по законодательству может быть выставлена в течение 5 дней).
Но 25 прога датой счет-фактуры считает именно дату указанной проводки (а ее номером - запись из поля "Ссылка").
и при этом, например, может сложиться ситуация: 29 числа оприходовали купленный актив, 30 заплатили за него, 2 числа пришла фактическая счет-фактура - но при закрытии периода и прогоне 25 программы данная позиция входящего НДС приниматься к зачету по закону не должна!
Кто как поступает на проектах?
Убеждаете заказчика, что "изгаляйтесь как хотите, но формируйте проводки Дт15,19 - Кт 60 только при наличии бумажной счет-фактуры" (и той же датой, что вызывает самые бурные протесты)?
Какие-то другие методы "борьбы"?
Буду благодарна за любой совет
Вход
Регистрация
FAQ пользователя
Поиск
