Всем здравствуйте!

Настраиваю возврат.
Заказ на возврат - входящая поставка - приемка материала - фактурирование.
При приемке материала выполнятся автоматическая проводка. Выбор счетов настроил.
Теперь небходимо в зависимости от виновника дефекта относить затраты на различные МВЗ. Как это можно сделать динамически?
Для вида затрат (тр. KA02) можно указать только один МВЗ.
Есть расширение MB_CF001 и BADI FRE_MB_DOCUMENT_BADI, но судя по их описанию менять там ничего нельзя... А надо менять MSEG-KOSTL.

Подскажите что делать, плиз...


P.S. Сорри если не в тот форум написал, но во все три (SD,MM,FI) писать не решился -)

В заказе есть замечатьное поле "Причина заказа".
От него можно настроить выбор счетов и присвоить счетам объект контролинга.
Можно придумать еще массу способов, не спешите абапить.

Так же полезно посмотреть Best Practice.

Прошу прощения, я упустил в описании проблемы одну вещь...
Проводки необходимо делать на один конкретный счет, а его контировку динамически менять.