Привет всем!

Скажите кто как учитывает арендованные ОС.
Особенно интересует когда предприятие сдает в аренду ОС - и аренда не является предметом деятельности предприятия.
Следовательно проводка амортизации Дт 91* Кт 02* (а не 44* 02* - как обычно).
К 91* счету МВЗ привязать нельзя, только МВП можно. Как тут выкрутиться???
МВП нигде в карточке ОС не прописываем.
Вот как быть??

Мы ведем ОС сданные в аренду на отдельных классах, в которых настроили амортизацию на 91* счет. Очень удобно.
И настраивать не долго и отчеты формировать легко.

В принципе я к такому же решению пришла.
Правда классов у меня много - но это ерунда.

А когда сдаете в аренду - то перемещение делаете из класса в класс и все?

Больше ничего придумать не могу

Да, когда сдаем в аренду делаем перемещение на другой класс.

спасибо

Перемещение между классами - это очень неудобно, особенно если это постоянно происходит, мы вот собираемся отказываться от этого варианта.

Вариант будущего - в карточках ОС (в тех же классах) просто проставлять № Внутреннего заказа (по которому уже амортизация пойдёт на нужные счета), закончилась аренда - в новом интервале времени № внутреннего заказа удаляется и т.д.
Может в этом решении есть подводные камни?
тогда пока не поздно расскажите о них, плиииз?

Именно так и работаем, подводных камней нет. Плюс к этому используем одно из пользовательских полей для определения статуса ОС: "Сданные в аренду" для формирования отчетов по динамическим критериям выбора, хотя можно обойтись и без этого.

а как у вас заказы закодированы и настроены?

надо настроить амортизацию на 91* счет

Выделен специальный заказ, на который бросается вся амортизация по арендованным ОС.
А как уж его закрыть на 91 счет - это дело контроллинга - не в курсе, извиняйте

ой....как все у вас просто

мы вот вообще заказы не ведем ((

Точно так же ми делали полгода назад - создавали контракты с интернал ордерами на которые идут косты от амортизации фиксов. Метод проверенный - работает уже более 4 лет в материнской компании и во всех ее дочерних компаниях (в том числе и на нашем предприятии).

А перемещение между класами это действительно неудобно. Каждый раз приходится списывать ОС и приходывать новое с новым асет класом.

На самом деле в контроллинге лучше создать свой вид заказа под аренду ОС и далее создавать в нем внутренние заказы на каждый договор аренды, потом вам это очень упростит анализ и сбор данных по договорам аренды. Например вам может потребоваться такой анализ как начисленная амортизация по сдаваемым в аренду ОС и сумма арендной платы которую вы за них получите по договору аренды (в прибыли или убытке вы окажитесь). А куда будет рассчитываться сумма с внутреннего заказа настривается в правиле расчета Внутреннего заказа. В будещем вы можете столкнуться с такой ситуацией что будете например сдавать в аренду только часть ОС, в этом случае нужно будет создать новую карточку ОС и переместить на нее часть стоимости приходящейся на сдаваемую в аренду часть ОС, и уже в новой карточке соответсвенно поставить Внутренний заказ.

У нас тоже отдельный вид внутреннего заказа для затрат по аренде, один на каждую бизнес-сферу, а аналитика по арендаторам и договорам ведется в специально для этого созданных полях в карточке ОС.

Всем привет!
Посмотрев как просто вести аренду по внутр.заказам, решили применить это у себя! По столкнулись с проблемой.
У нас ведется 2 области оценки (Б/у и Н/у), а в карточке основного средства ставится один внутренний заказ. В результате при закрытии, амортизация обеих областей падает на один 91 счет (надо N91).
Как их разграничить, помогите!

Напишите замещение, в котром подменяйте счета в зависимости от заказа.