с включенной галкой "по отгрузке" все работает. У кого "по оплате" фурычит? То есть когда чек-бокс "по отгрузке" не активирован? Прописал в версии CSH код налога, создал с ним инвойс, оплатил его - запускаю 26 прогу - и нифига! в чем прикол может быть?

"по оплате" вроде 25-й отчет сап рекомендует использовать, 26-й "по оплате" только для вторичных событий (экспорт, ОС и т.д.)

Не работает 26-я по оплате для вторичных событий, проводки в документе переноса перевернуты.

Ок, а где тогда группа CSH используется? 25 -й отчет и без нее хорошо работает! Для возмещения НДС по ОС, когда факт оплаты должны учитываться чтоли?

и еще: дата пересчета = 0, поэтому до конца не отрабатывает - остается в пакетном вводе.

Какие настройки надо сделать? Я включил всю цепочку кодов V2, V9, VC в версию CSH, купил ОС, оплатил инвойс, перенес на V9 25-ым отчетом, ввел ОС в эксплуатацию, обработал ввод в экспл. стартап-отчетом, пытаюсь новым 26-м создать перенос на VC - ничего не может найти к переносу (галка "по откгрузе" выключена). Раньше все тоже самое делал со старым 26-м - и все работало.

Сам еще не тестировал (ну не установили еще нифига), но SAP выложил доку по этим изменениям (см.SAP Support Portal), может поможет!?

То ли я ослёп, но где в 119 написано , что для ОСов оплата нужна?

Очевидно, это для "старых" ОС

Так все же, группа CSH зачем нужна?

Коллеги,

3 вопроса по инструкции:
1. Действительно, зачем нужна группа CSH, если такие операции по-прежнему можно обрабатывать 25-м отчетом? Только для того, чтобы проверять условие "код налога должен входить или в SHP, или в CSH"?
2. Цитирую инструкцию (стр. 3): "Допускается выполнение нескольких операций Оплаты счета и Прихода подтверждающих документов" - это относится только к вторичным событиям?
3. Цитирую инструкцию (стр. 6): "В MM в заказе на поставку Параметр (опция) "ПМ/ПСч" активирован". Что будет, если в MM-заказе не активирован? А если это FI-инвойс кредитора ???




P.S. На Новый год желаю всем читабельных инструкций по Russian AddOn !

По вопросу о CSH - есть предположение, что:
Для SHP - 26ой отчет работает "по-новому" - по полю XREF = YYMMDD*
Для CSH - 26ой отчет работает "как старый 25й отчет"

Кстати, а по 119-ФЗ предприятие имеет возможность оставить порядок учета НДС по закупкам и предъявления оного к вычету "по оплате поставщику"?

Все всё уже настроили???

Я думаю, что предприятие вправе вообще не возмещать НДС (налоговая будет в восторге!)
А по поводу первого, то после двух дней экспериментов, я пришел примерно к таким же выводам. Кстати, в режиме SHP, если учитывается вторичное событие, программой формируются очень странные проводки переноса налога (например, по Кт19 не указывается код налога и т.д.). Странно как-то..

Аффтара 26го отчета и документации к нему - в студию!