Привет.
Ставка предварительного налога=20%.
При вводе счета фактуры в FI НДС рассчитывается как 20/120=16,67%. Нужно, чтобы ставка входящего НДС была 20%.

Налоговая схема стандартная из Add-On'а.
Пробовал:
1) На уровне БЕ задать сумму налога нетто. Не помогло.
2) В налоговой схеме для вида условия BASB в тип условия 'Базовая сумма, включая НДС'. Вообще налоги перестали рассчитываться

Помогите, пожалуйста.

а на контрольном счете кредитора какая налоговая категория стоит? Может ее поправить

стоит "-" Разрешен только предварительный налог. Её можно поправить. Какую нужно поставить? К
ак это влияет на расчет процента налога?

В глобальных параметрах БЕ НЕ должна быть установлена галка "База налога - сумма нетто"

TO Доктор Ливси:
Без этой галки или с нею работает всегда работает одинаково.
Система работает так: берет сумму входящей фактуры и делит ее на сумму товаров и НДС. НДС составляет 20% от суммы товаров.

Хотелось бы добиться такого поведения от системы: 20% берется от обощей суммы фактуры, а не от суммы товаров.
Кроме того, могут приходить фактуры только с НДС (без товаров). Нужен код НДС 100% от общей суммы фактуры.

Можно ли добиться от системы этого без применения ABAP?

Можно. Берете обычный код налога (18%) и используете его в позиции по 19му счету. Сумму указываете = сумме налога, а базу система и сама определит.
документ выглядит как Д19 К60.