Ситуация такая: имеются две услуги - "Услуга А" и "Услуга В". При фактурировании заказа с этими услугами "Услуга А" должна быть проведена на счета Дт 301-03 (контрольный счет) Кт 611-03 (Доходы будущих периодов) Кт 633 (НДС), а "Услуга Б" на счета Дт 611-03, Кт 701-01. Первая проводка настраивается и работает в SD без проблем, а вот как настроить вторую что-то не соображу никак. Заранее благодарен.

если дело именно в материале тогда группа контировки материала вам поможет, если не то то пишите по русски что именно хотите сделать. Внешне очень похоже на кредитовое авизо, но можно и без авизовок обойтись если дело именно в ОЗМ.

По-мойму все довольно подробно расписано:
"Услуга А" и "Услуга В" - два разных материала вида услуга (т. е. нескладируемые материалы).
При фактурировании позиции с материалом "Услуга А" проводка должна выглядеть так: Дт 301 Кт 611, а
при фактурировании позиции с материалом "Услуга Б" проводка должна выглядеть так: Дт 611 Кт 701
Первая проводка настраивается без проблем: настраиваем для выбора контрольного счета 301, а для выбора основного счета 611, а как быть со второй проводкой. 611 счет для второй проводки ведь не задашь как выбор контрольного счета, так как это не контрольный счет?

дело в том, что контрольный счет распространяется на заголовог бух. документа, а соответственно для всех позиций одного документа он будет один. это стандарт ИМХО

Выходит при фактурировании проводку Дт 611-03, Кт 701-01 (если 611-й не контрольный счет) сделать не получится? Неужели нет никакого решения этой проблемы?

Выбор контрольного счета тебе надо использовать, думаю должно получится.
см в IMG-Сбыт - Основные функции - Контировка/Калькуляция-Выбор контрольного счета

Где настраивается выбор контрольного счета я знаю. Проблема не в этом, а в том, что 611-й счет нельзя задавать как контрольный, потому что он не является контрольным счетом. При попытке выполнения проводки при фактурировании Дт 611 Кт 701 система ругается, что 611 не определен как контрольный счет.

Ну а если на этом счете галочку поставить, что счет контрольный, другие проблемы вылезут?

Что за галка и где ее ставить?

В самом счете - Контрольный счет готов к вводу(тр. FS00).

а можно узнать как при фаткурировании продаваемой услуги дебитору один из счетов не является контрольным..приведите, пожалуйста, пимер из жизни

Если задействован не контрольный счет, то проблему надо решать через специальные условия в "Услуге А", а не отдельной "Услугой В".
Пример: Начисление резерва под фрахт, комисии и т.п.. Посмотрите на фрахтовые условия и сделайте аналогично.

По поводу специального условия не совсем понял, можно поподробнее? Речь идет о видах условий фрахта KF00, HD00? И как это должно работать?

а если нельзя использовать эти условия...ведь есть услуги, которы нельзя выставлять сразу...я конечно могу ошибаться...например ж.д. тариф...если отгружается сотни вагонов и счет приходит только в конце месяца и тогда ты и дебитору перевыставляешь его..
это конечно не тот пример т.к. в данном случае оба счета при сокращенных проводках должны быть контрольными д62 к 76...
может и у него подобная ситуация

Я не помню точных имен и могу посмотреть только вечером. Посмотрете стандартную схему калькуляции. Нужные вам условия видны там сразу - по ним указаны два кода для счетов - нормальный и для начислений (acrual).