Господа, помогите. Что-то я запутался.
Соглассно документу из Add-On, 25 программа умеет переносить базу налога для налогов с 0 ставкой. Пример P0 -> PA.

Не могу понять:

1. Как должна выглядеть проводка переноса налога в этом случае? Ведь на реальном 68 счете в итоге должен быть 0.

2. Какие коды условий и счета ГК должны быть прописаны для P0 и PA? То, что я вижу в документации -
P0 - VST - 0% - 19*
ZUD - 100% - 19база
ZUK - (-100%) - 19тех
PA - VST - 0% - 68*
Что-то с такими настройками у меня полная ересь выходит.

3. В TAXRU прописано использования условия 901. Проводка с кодом P0(настройки в п.2) ошибки FF731 не выдает. Но в транзакции VKON (условие/предпосылки->Расчет цен) я этого условия в списке не вижу.
В чем тут может быть дело?

Помогите, кто чем может

1. У меня настроено Дт68(тех) Кт19(тех) на сумму базы
2. Я настраивал на технические счета
3. Условие 901 можно заводить ручками или в 4.7 появилась отд.транзакция для заведения этого условия (в настройках спец.для стран)

Для 0% можно настроить код НДС с 3мя кодами условий: 0%, +100% и -100%. Базу (100%) "прогонять" через UM25 для переноса НДС с неоплаченного на оплаченный, а в книгу покупок показывать код НДС, настроенный на 0%.

Вот что вижу я:

P0
VST 0 19900099
ZUD 100- 19900099
ZUK 100 19100001

PA VST 0 68020400

У 19100001 должно быть активировано "Управление ОП".

Так что у вас не получается?


0 не будет! 0 у вас на 19900099, а Перенос выполнится с 19100001 на 68020400 на сумму, которая висит на базе!

Пункты 1,2
Спасибо всем, дошло.
68 cчет, привязанный к PA должен быть забалансовым и Налоговая Категория "-", а не "<"

Теперь все шоколодно

А вот с п.3 так и не понял: в транзакции VOFM и таблице TFRM условие 901 не показывается. Но оно похоже работает. Подскажите, где его можно посмотреть/изменить

а какая у вас получается проводка, когда в счете-фактуре ставите код P0? с тремя строчками: 199...99, 199...99, 191...1?
у меня получается с двумя, поэтому, когда потом я перношу с 191..1 на 68 тех., то сальдо в сумме по 19-м не равно нулю. А должно же быть равно нулю? Или сальдо должно быть равно 0 по всем трем счетам в сумме (вместе с 68)?

Вовсе необязательно. В документации для счета 68020400 Налоговая Категория описана "-". Но если у вас работает и так, то отлично!.


Если у вас в налоговой схеме стоит 901 условие, то оно обязательно создано. Найдите 901 условие в транзакции VOFM Условия/предпосылки - Расчет цен.

Схему TAXRU можно импортировать из Add-On и не создавая 901 условия (по частям, с игнорированием ошибок). Боюсь, что так наши базисники и сделали. В транзакции VOFM условие 901 НЕ показывается, но проводки идут. Вот и не пойму я в чем дело...

Cтрок в проводке с P0 две - 19база, 19 выравнив.
После переноса на PA остаются суммы на 19 выравн. и 68 тех. Поскольку это тех счета, то и бог с ними

Главное, что все работает.