Всем доброго дня !

Прошу прощения, возможно вопрос для ветки ММ, но, как по мне, ближе все же к FI

В заголовке заказа на приобретение в иностранной валюте проставлен курс (кстати если кто знает откеда он берется напишите - на дату заказа ничего подобного в таблице курсов нет ).

Проблема заключается в том, что при поступлении на склад, а далее и при фактурировании пересчет в валюту БЕ идет именно по этому курсу, а не по курсу на дату проводки.
Как побороть ???

ЗЫ: старшие товарищи подсказали посмотреть в сторону SPRO ... -> Основные параметры финансов -> БЕ -> Паралельные валюты -> Определение дополнительных внутренних валют. Мол есть там настройка "Вид даты пересчета" - поставить дату проводки. Но настройка 1-й внутренней валюты там серая и изменить не получается

Галочку "фиксирован" не ставим.
А курс вручную указывать ... как то не правильно это - зачем тогда курсы вобще вести !

Вобщем вроде решилась проблема.
Определение дополнительных валют похоже можно вести через табличку напрямую - T001A. Но до этого я даже и не дошел.

Решение заключалось в том, чтобы снять альтернативный курс EURX через транзакцию OBBS с пары EUR UAH и UAH EUR. После этого в заказ стал подтягиваться курс на дату заказа, а поступлние и фактурирование - на дату проводки.

Если что не корректно - пишите !