Коллеги, всем привет!
Столкнулся с таким требованием бизнеса:

Бизнес выполняет закуп по заказу ММ -> приход, фактура, всё как обычно.
Далее, если обнаруживается дефект в МТР, то эти МТР реализуются обратно через Сбыт - ДМ и исх.фактура.
После чего поставщик уведомляет об исправности МТР и их надо по этому же заказу принять снова. Т.е. сделать опять ПМ и ПСЧ.
Я еще не пробовал, но уверен, что ничего не получится.
По заказу ММ не было сделано, получается, ни сторно ПСч, ни сторно ПМ. Поэтому заказ наверняка будет "наглухо закрыт".
Что бы такое сделать с заказом, чтобы его можно было насиловать бесконечным приходом и входящей фактурой?
Заранее спасибо.

Ну, если делается через сбыт: ДМ, исх, фактура.
То сделать возврат сбытовой, заказ, исходящая, по исходящей принимается товар, фактура.

или же другой вариант:
делать не на основе сбыта.
А на основе возврата поставщику.
тогда все движения будут происходить по первому заказу.
там есть возврат поставщику (как раз в случае брака), сторно возврата поставщику, еще приход и т.д.

Т.е., например, к сбытовому заказу на возврат поставщику делаем возвратный заказ на возврат нам от поставщика)
По нему исх.поставка с кнопкой "Проводка ПМ", запас падает на баланс, а потом фактура сбытовая возвратная.
Так?
По сбытовой фактуре возвратной разве можно будет сделать проводку К60 - Д15, К60 - Д19? А по поставке Дзапаса - К90*?

Этот вариант не подойдет, т.к. уже работает процесс с использованием возврата поставщику через сбыт. Я это не могу затронуть.
Соответственно, сторно прихода и фактуры нет по заказу ММ

Тогда Вы делаете продажу заказчику: Заказ, исходящая, фактура.
Делаете: Возвратный заказ со ссылкой на фактуру (все позиции скопируются из фактуры, или их можно выбрать и добавить.)
Делается Исходящая поставка - по исходящей поставке делается приход на склад.
Затем делается фактура - фактура делается на заказ! (а не на поставку).
Ну, и собственно все красиво.
Так как товар должны вернуть тот же, который Вы отправляли в том же количестве или в меньшем.
Соответственно, оформляете возврат...

Согласно требований бухгалтерского учета, возврат брака необходимо осуществлять как продажу.

У нас это сделано таким образом:
материал закупили по Закупочному заказу условно назовем №1
осуществлен 101ВДв к закупочному заказу №1
проведены счета фактуры к №1
выявлен брак
выполняется сбытовая цепочка для партии материала заказа №1 по сценарию Прочая реализация с выставлением сыета и счетфактуры
формируется новая закупка того же самого материала по Закупочному заказу №2

Теперь буду знать, что есть такие требования по БУ.
Но второй заказ не подойдет. Слишком многое завязано на первом заказе.

Почитал методологию, вот выдержка:
"замена оборудования оформляется первичными документами так, как если бы это оборудование приобреталось впервые".
В общем, надо что-то с заказом делать. Ставить галку "Неогранич." или что-то подобное.
Может кто уже сталкивался?

Как вариант "неограничено" пойдет, но проще пользоватля заставть закупить заново, потому как если ему показать один раз эту настройку, он будет закупать "неограничено"