Добрый день, коллеги !
Материалы по счёту-фактуре поступили с НДС, а транспортные услуги по доставке - без.
В MIRO для входящего счёта-фактуры в заголовке на закладке Подробно для поля Незапланированные затраты на доставку нужно указать отдельный код ндс - без НДС.

На экране SAPLFDCB 0150 есть поле INVFO-BEZNK - код НДС, но оно скрыто. Где его открыть для заполнения пользователем ?

Так если вы делаете доп.дебетование, то не указывайте на закладке "Основные данные" код налога и все... Будет без НДС.

В такой ситуации. необходимо делать доп дебетование отдельно. Невозможно сделать отдним документом и счет фактуру и положить дополнительные деньги на материал с другим кодом налога.
1. Сначала счет фактура
2. Дополнительное дебетование со своим кодом налога

Доп.дебетование отдельно - не есть гут. Тогда оно проведётся отдельным FI документом, и счёт-фактура в книге покупок разобьётся на 2 разные строки. Бухгалтерия мне этого не простит

Там же есть поле INVFO-BEZNK - код НДС на экране SAPLFDCB 0150. Наверняка его можно задействовать, если знать как...

Но вот в хелпе к SPRO операции "Ведение значений по умолчанию для кодов налога" написано:


Это значит что если затраты распределяются в стоимость материалов то отдельный код налога доп.расходов указать нельзя.
Проверил настройки - это действительно так - когда поставил "незапланированные затраты - на отдельный счёт" в SPRO - он появился
:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry: