Текущее время: Пт, июл 25 2025, 14:56

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Фактурирование сл.заказа
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 10:18 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, фев 24 2005, 13:26
Сообщения: 261
Откуда: с проекта :)
Имеется ЗаказНаПоставку со схемой калькуляции. Себестоимость(цена) формируется из нескольких составляющих: цена контракта (Кредитор1)+Растаможка(Кредитор2)+Доставка(Кредитор3). Каким образом данную поставку можно отфактурировать ? Хотя бы по-частям.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 10:42 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, авг 17 2004, 08:58
Сообщения: 288
Откуда: Москва
Ну скажем доставка и условие контракта отфактурировать то нет проблем, если используете условие типа Fra1 то в нем можно указать Кредитора оказывающего транспортные услуги.
В счет фактуре напротив поля где вводится ссылочный документ есть вариант просмотра, в нем выбераете отдельно позиции материалов, и отдельно фактурируете транспортные.
Думаю что можно сформировать таким же образом и Растаможку, а именно прифактурировании просто фактурировать отдельно друг от друга две позиции условий типа FRA1.

Да и вообще. только по частям и получиться :)
Если непонятно написал, спрашивайте.

_________________
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2005, 13:17 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, фев 24 2005, 13:26
Сообщения: 261
Откуда: с проекта :)
Вся сложность в том, что себестоимость (41 счет) формируется из 2-х составляющих. А НДС нужно отнести на счет другого кредитора (не того, что указан в ЗаказеНаПоставку)
Наша проблема вкратце такова:
Проводка ПМ Д41 К15 на сумму А+B (А-сумма контракта Кредитора1, В-сумма тамож.пошлин Кредитора2). Далее проводка СчФ Д15 К60 на сумму А (Кредитор1), Д15 К60 на суммуВ (Кредитор2) и НДС Д19 К60 (Кредитор2).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2005, 15:09 
Гость
а в чем проблема то? Смит все прально написал. Фактурируешь по отдельности. Можешь контрагента пря в условие запихнуть, мож его как альтернативного выставителя счета указать. Код ндс сам выбираешь, таможню с 0 проведешь, материалы с 18..


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2005, 18:34 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, фев 24 2005, 13:26
Сообщения: 261
Откуда: с проекта :)
С проблемой справился наполовину. Закрываю ПМ двумя СчФ. Одна для позиций материалов с НДС 0% (поставщик), другая для позиций заплан.затрат с НДС 18%(таможня). НО, т.к. базой НДС являются обе суммы, то сумма налога получается намного больше суммы его базы (MIRO ругается). КТо как выходил из этой ситуации?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2005, 19:47 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 16 2004, 21:27
Сообщения: 4374
Откуда: Москва
Пол: Мужской
А не пробовали делать так: заказ делать на сумму-нетто (без пошлин), потом фактурировать на поставщика сумму заказа с одним кодом налога, а потом накатывать дополнительное дебетование, меняя кредитора и код налога (для таможни). Единственное, к чему тут могут придраться бухгалтера, - это проводка 41-60 (прямое увеличение стоимости материлов). Но, если они согласятся, - это оптимальный вариант, я так научил народ на прошлом проекте, все остались довольны.

_________________
С уважением,
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 08:49 
Гость
это нормальная проводка, думю у бухгалтерии вопросов не появится:) вопросы будут с Д15 К60 :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 09:37 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, фев 24 2005, 13:26
Сообщения: 261
Откуда: с проекта :)
Вы меня не поняли. У меня одна фактура закрывается на Поставщика1 на сумму 1000 руб (контракт), налога никакого мы ему не платим (НДС 0%). Вторая фактура закрывается на сумму 100 руб на Поставщика2 (тамож.пошлина+сборы). НДС равен (1000+100)*0,18=198 руб, и мне его надо оплатить Поставщику2. Так вот, так сделать система не дает, пишет что Сумма налога (198 руб) больше Базы налога(100 руб). Кто-нибудь обходил это ? :cry:


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 10:42 
Гость
проведи в ифае


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 12:11 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 16 2004, 21:27
Сообщения: 4374
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Evgeny77 написал(а):
Вы меня не поняли. У меня одна фактура закрывается на Поставщика1 на сумму 1000 руб (контракт), налога никакого мы ему не платим (НДС 0%). Вторая фактура закрывается на сумму 100 руб на Поставщика2 (тамож.пошлина+сборы). НДС равен (1000+100)*0,18=198 руб, и мне его надо оплатить Поставщику2. Так вот, так сделать система не дает, пишет что Сумма налога (198 руб) больше Базы налога(100 руб). Кто-нибудь обходил это ? :cry:


Есть хитрая фенька. Если сначала оплатить поставщику 1000 руб с кодом налога, означающим 0%, а потом сделать дополнительное дебетование, поменяв кредитора и код налога, то при дополнительном дебетовании сумму-нетто надо заносить не в поле "Сумма", а в поле "Незапланированные затраты по доставке", при этом выделяя все позиции, на которые эта пошлина должна распространяться (увеличивать стоимость запаса). Тогда сумма пропорционально раскидается по позициям, и налог корректно провести система тоже даст (сорри, что не написал раньше).

_________________
С уважением,
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 13:58 
Гость
Admin написал:
Evgeny77 написал(а):
Вы меня не поняли. У меня одна фактура закрывается на Поставщика1 на сумму 1000 руб (контракт), налога никакого мы ему не платим (НДС 0%). Вторая фактура закрывается на сумму 100 руб на Поставщика2 (тамож.пошлина+сборы). НДС равен (1000+100)*0,18=198 руб, и мне его надо оплатить Поставщику2. Так вот, так сделать система не дает, пишет что Сумма налога (198 руб) больше Базы налога(100 руб). Кто-нибудь обходил это ? :cry:


Есть хитрая фенька. Если сначала оплатить поставщику 1000 руб с кодом налога, означающим 0%, а потом сделать дополнительное дебетование, поменяв кредитора и код налога, то при дополнительном дебетовании сумму-нетто надо заносить не в поле "Сумма", а в поле "Незапланированные затраты по доставке", при этом выделяя все позиции, на которые эта пошлина должна распространяться (увеличивать стоимость запаса). Тогда сумма пропорционально раскидается по позициям, и налог корректно провести система тоже даст (сорри, что не написал раньше).


дык, так это даж в курсе написано:)

я ндс провожу в ифае:
1 -провожу инвойс
2- провожу доп дебетование на сумму пошлины, кот идет в удоражание мат (как раз как незап тзр)
3- в ифае проводится ндс


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 07:54 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Сообщения: 105
Evgeny77 написал(а):
Вы меня не поняли. У меня одна фактура закрывается на Поставщика1 на сумму 1000 руб (контракт), налога никакого мы ему не платим (НДС 0%). Вторая фактура закрывается на сумму 100 руб на Поставщика2 (тамож.пошлина+сборы). НДС равен (1000+100)*0,18=198 руб, и мне его надо оплатить Поставщику2. Так вот, так сделать система не дает, пишет что Сумма налога (198 руб) больше Базы налога(100 руб). Кто-нибудь обходил это ? :cry:


Я, возможно, ошибаюсь, но вот меня лично насторожило: почему это 2-й поставщик, осуществив доставку на 100 руб выставляет нам НДС на 198 руб? :shock: Неужели такое может быть написано во входящей фактуре? ИМХО, прально с-ма ругается :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 16:05 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, сен 27 2004, 08:26
Сообщения: 125
Откуда: Mozyr Belarus
Версия 4.6. Мы ломали MRHR. Получается к первой позиции заказа на поставку вешали документ RE (счет-фактура). По истории заказа получается что к первой позиции есть RE-L - фактура MIRO на поставщика и документ RE - фактура MRHR на др.кредитора (таких документов может быть несколько).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 13:13 
Гость
Admin написал:
Evgeny77 написал(а):
Вы меня не поняли. У меня одна фактура закрывается на Поставщика1 на сумму 1000 руб (контракт), налога никакого мы ему не платим (НДС 0%). Вторая фактура закрывается на сумму 100 руб на Поставщика2 (тамож.пошлина+сборы). НДС равен (1000+100)*0,18=198 руб, и мне его надо оплатить Поставщику2. Так вот, так сделать система не дает, пишет что Сумма налога (198 руб) больше Базы налога(100 руб). Кто-нибудь обходил это ? :cry:


Есть хитрая фенька. Если сначала оплатить поставщику 1000 руб с кодом налога, означающим 0%, а потом сделать дополнительное дебетование, поменяв кредитора и код налога, то при дополнительном дебетовании сумму-нетто надо заносить не в поле "Сумма", а в поле "Незапланированные затраты по доставке", при этом выделяя все позиции, на которые эта пошлина должна распространяться (увеличивать стоимость запаса). Тогда сумма пропорционально раскидается по позициям, и налог корректно провести система тоже даст (сорри, что не написал раньше).


Странно, у меня ругается на дурака оператора и некорректную сумму налога. ОТключить контроль вроде бы нельзя. Но можно провести доп дебетование напрямую на счет НДС. Д19 - К60 формируется, правда примазывается проводка по пересчетному счету НДС 0%, который я указал как налог, пока не могу понять почему.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 17:01 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, сен 03 2009, 12:31
Сообщения: 8
Пол: Мужской
Admin написал:
Evgeny77 написал(а):
Вы меня не поняли. У меня одна фактура закрывается на Поставщика1 на сумму 1000 руб (контракт), налога никакого мы ему не платим (НДС 0%). Вторая фактура закрывается на сумму 100 руб на Поставщика2 (тамож.пошлина+сборы). НДС равен (1000+100)*0,18=198 руб, и мне его надо оплатить Поставщику2. Так вот, так сделать система не дает, пишет что Сумма налога (198 руб) больше Базы налога(100 руб). Кто-нибудь обходил это ? :cry:


Есть хитрая фенька. Если сначала оплатить поставщику 1000 руб с кодом налога, означающим 0%, а потом сделать дополнительное дебетование, поменяв кредитора и код налога, то при дополнительном дебетовании сумму-нетто надо заносить не в поле "Сумма", а в поле "Незапланированные затраты по доставке", при этом выделяя все позиции, на которые эта пошлина должна распространяться (увеличивать стоимость запаса). Тогда сумма пропорционально раскидается по позициям, и налог корректно провести система тоже даст (сорри, что не написал раньше).


В img Настройка проводки незапланированных дополнительных затрат
проставлено - Распределение по позициям счета

Немогу понять: в miro выделяю все позиции, а сумма незапланированных затрат в БУ кидается только на ОЗМ первой позиции выделенной части.
А должна пропорционально количеству. Количество в фактуре проставляю, сумма к количеству 0.
Первая фактура сделана. Это как бы задержавшаяся таможенная пошлина.


Последний раз редактировалось awkozlov Пн, сен 28 2009, 11:35, всего редактировалось 2 раз(а).

Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB