Имеется ЗаказНаПоставку со схемой калькуляции. Себестоимость(цена) формируется из нескольких составляющих: цена контракта (Кредитор1)+Растаможка(Кредитор2)+Доставка(Кредитор3). Каким образом данную поставку можно отфактурировать ? Хотя бы по-частям.

Ну скажем доставка и условие контракта отфактурировать то нет проблем, если используете условие типа Fra1 то в нем можно указать Кредитора оказывающего транспортные услуги.
В счет фактуре напротив поля где вводится ссылочный документ есть вариант просмотра, в нем выбераете отдельно позиции материалов, и отдельно фактурируете транспортные.
Думаю что можно сформировать таким же образом и Растаможку, а именно прифактурировании просто фактурировать отдельно друг от друга две позиции условий типа FRA1.

Да и вообще. только по частям и получиться
Если непонятно написал, спрашивайте.

Вся сложность в том, что себестоимость (41 счет) формируется из 2-х составляющих. А НДС нужно отнести на счет другого кредитора (не того, что указан в ЗаказеНаПоставку)
Наша проблема вкратце такова:
Проводка ПМ Д41 К15 на сумму А+B (А-сумма контракта Кредитора1, В-сумма тамож.пошлин Кредитора2). Далее проводка СчФ Д15 К60 на сумму А (Кредитор1), Д15 К60 на суммуВ (Кредитор2) и НДС Д19 К60 (Кредитор2).

а в чем проблема то? Смит все прально написал. Фактурируешь по отдельности. Можешь контрагента пря в условие запихнуть, мож его как альтернативного выставителя счета указать. Код ндс сам выбираешь, таможню с 0 проведешь, материалы с 18..

С проблемой справился наполовину. Закрываю ПМ двумя СчФ. Одна для позиций материалов с НДС 0% (поставщик), другая для позиций заплан.затрат с НДС 18%(таможня). НО, т.к. базой НДС являются обе суммы, то сумма налога получается намного больше суммы его базы (MIRO ругается). КТо как выходил из этой ситуации?

А не пробовали делать так: заказ делать на сумму-нетто (без пошлин), потом фактурировать на поставщика сумму заказа с одним кодом налога, а потом накатывать дополнительное дебетование, меняя кредитора и код налога (для таможни). Единственное, к чему тут могут придраться бухгалтера, - это проводка 41-60 (прямое увеличение стоимости материлов). Но, если они согласятся, - это оптимальный вариант, я так научил народ на прошлом проекте, все остались довольны.

это нормальная проводка, думю у бухгалтерии вопросов не появится:) вопросы будут с Д15 К60

Вы меня не поняли. У меня одна фактура закрывается на Поставщика1 на сумму 1000 руб (контракт), налога никакого мы ему не платим (НДС 0%). Вторая фактура закрывается на сумму 100 руб на Поставщика2 (тамож.пошлина+сборы). НДС равен (1000+100)*0,18=198 руб, и мне его надо оплатить Поставщику2. Так вот, так сделать система не дает, пишет что Сумма налога (198 руб) больше Базы налога(100 руб). Кто-нибудь обходил это ?

проведи в ифае

Есть хитрая фенька. Если сначала оплатить поставщику 1000 руб с кодом налога, означающим 0%, а потом сделать дополнительное дебетование, поменяв кредитора и код налога, то при дополнительном дебетовании сумму-нетто надо заносить не в поле "Сумма", а в поле "Незапланированные затраты по доставке", при этом выделяя все позиции, на которые эта пошлина должна распространяться (увеличивать стоимость запаса). Тогда сумма пропорционально раскидается по позициям, и налог корректно провести система тоже даст (сорри, что не написал раньше).

дык, так это даж в курсе написано:)

я ндс провожу в ифае:
1 -провожу инвойс
2- провожу доп дебетование на сумму пошлины, кот идет в удоражание мат (как раз как незап тзр)
3- в ифае проводится ндс

Я, возможно, ошибаюсь, но вот меня лично насторожило: почему это 2-й поставщик, осуществив доставку на 100 руб выставляет нам НДС на 198 руб? Неужели такое может быть написано во входящей фактуре? ИМХО, прально с-ма ругается

Версия 4.6. Мы ломали MRHR. Получается к первой позиции заказа на поставку вешали документ RE (счет-фактура). По истории заказа получается что к первой позиции есть RE-L - фактура MIRO на поставщика и документ RE - фактура MRHR на др.кредитора (таких документов может быть несколько).

Странно, у меня ругается на дурака оператора и некорректную сумму налога. ОТключить контроль вроде бы нельзя. Но можно провести доп дебетование напрямую на счет НДС. Д19 - К60 формируется, правда примазывается проводка по пересчетному счету НДС 0%, который я указал как налог, пока не могу понять почему.

В img Настройка проводки незапланированных дополнительных затрат
проставлено - Распределение по позициям счета

Немогу понять: в miro выделяю все позиции, а сумма незапланированных затрат в БУ кидается только на ОЗМ первой позиции выделенной части.
А должна пропорционально количеству. Количество в фактуре проставляю, сумма к количеству 0.
Первая фактура сделана. Это как бы задержавшаяся таможенная пошлина.