Подскажите пожалуйста, создал заказ на перемещение в ММ, далее в VL10B создаю исходящую поставку.
Каким образом система понимает, что для данного заказа на перемещение нужно создать именно эту поставку?
И такой же вопрос к входящей поставке.
В общем где настройки связи вида заказа на поставку с видом поставки?

SPRO → Управление материальными потоками → Закупки → Заказ на поставку → Настройка заявки на перемещение запаса → Присвоение вида поставки и правила проверки (таблица T161V).

Как раз здесь прописывается связка "вид заказа + завод-поставщик + вид поставки".

Спасибо за ответ!
нашел))
Это для исходящих.
А по входящим подскажите пожалуйста

Поскольку входящая поставка = вид подтверждения заказа, то там и необходимо смотреть.

Управление материальными потоками → Закупки → Подтверждения → Настройка внутренних типов подтверждений (здесь к виду подтверждения "Входящая поставка" (LA) привязывается вид документа (колонка "ВПост")).

Управление материальными потоками → Закупки → Подтверждения → Настройка управления подтверждениями (здесь настраиваются управляющие коды подтверждений, которые ставятся в поставщика/заказ и схемы подтверждений внутри кодов).

Таким образом, вид документа для входящих поставок - один на всех. Для исходящих - могут быть разные для каждой комбинации "вид заказа + завод-поставщик".

А так вообще такую инфу уже можно и самостоятельно искать, это стандартище самый базовый. Если про такую ерунду спрашивать, консультантская карма начнет сильно портиться.