Это не user-exit, а OpenFI. Соответственно, смотреть в FIBF.
С технической стороны все равно с какой стороны документа ставить галочку "красное сторно". http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15672

Уточните пожалуйста, в OpenFI ф.м. J_3RF_CLEARING_PROC для какого процесса настраиваеться (какой номер процесса)?

ИЛИ для решения задачи - Выравнивание открытых позиций с частичной оплатой без увеличения оборотов достаточно создать и сохранить запись с кодом продукта J3RFNEGP и кодом партнера J3RF и все этого достаточно. ИЛИ нужно к коду продукта J3RFNEGP и коду партнера J3RF настроить ф.м. J_3RF_CLEARING_PROC и процесс № XXXXXX. Я думаю что нужно, а вот какой номер процесса указть не понятно.

Только не в процессах. а в p&s. Событие 1020.

а вообще, вроде бы, достаточно активировать продукт.

Добрый день,

хотела уточнить, а для версии 6.0 Ф.М J_3RF_CLEARING_PROC уже не работает? (если нет его в системе) и документ - рекомендацию для "Выравнивания открытых позиций с частичной оплатой без увеличения оборотов" нет возможности прочесть. И Нота послядняя для версии 5.0 Или просто никто не заморачивался данным вопросом больше?

Остатется только один метод - замещение, корректно?

Посмотрите ноты 1116613 и 1116463. В 6.0 не надо OPEN_FI - надо просто активировать функциональность.

Не нравится мне как работает эта функциональность, например, существует дебитор с контрольным счетом в основной записи 62. Делаем на него счет-фактуру на услуги на сумму 1000 руб. с подменой счета на 76.
Проводка: Дт.76 1000
Электронная банковская выписка сделала входящий платеж от дебитора на сумму 900 руб., т.к. в основной записи дебитора указан счет 62, то проводка будет по счету 62.
Проводка: Кт.62 -900

При частичном выравнивании будет создан документ выравнивания:
Кт. кп(17) 76 -900 красное сторно
Дт. кп(07) 62 900

Как результат получает отсутствие оборотов по 76 счету, что не соответствует действитеьности.

Правильно было бы так:
Кт. кп(17) 76 -900
Дт. кп(07) 62 900 красное сторно

В итоге получим отсутствие оборотов по 62 счету...

Обычно созданная счет фактура имеет правильный контрольный счет, а входящий платеж может иметь некорректный.

На проектах создаю замещение на позицию: для вида документа выравнивания АВ и кода проводок 07 и 37 ставится "красное сторно"

если счета ГК отличаются , кр сторно не должно проставляться... на сколько я знаю, так работает саповское замещение.

Вы ошибаетесь. Саповский функционал работает именно так как я описал и это меня не устраивает, собственно, об этом и был мой пост.

Никто в САП ещё не выставлял этот баг?
Или они это за фичу считают))