Уважаемые коллеги!

Помогите, пожалуйста, разобраться.
У нас при фактурировании создается документ FI с кредитом на 45 счет.
Но, как оказалось, не для всех документов должна создаваться такая проводка.
Например, при безвозмездной передаче не должен возникать кредит 45.
Как и где в настройках я могу это исправить?

Есть как минимум два принципиальных решения:

1) Для безвозмездной передачи использовать отдельную схему калькуляции, где нет виду условия, по которому передается на 45 счет.

2) Если 1 невозможно, то поставить на вид условия предпосылку, которая будет проверять, относится ли данная операция к безвозмездной передаче или нет (над принципом определения типа операции подумайте сами).


У нас при безвозмездной передаче проводки на 45 счет идут, и почему-то никто не ругается.

У нас возникла такая ситуация...сальдо 45 счета кредитовое.
Со слов бухгалтера, такого не может быть.
Т.е. товар отгрузили со склада - провели дебет 45.
Получили накладную - провели кредит 45.
Поэтому сальдо не может быть кредитовым.
Я нашла документы, как раз безвозмездной передачи, у которых есть кредит 45, но дебета 45 нет.
Может я чего не понимаю?
Как должно быть?

А вы посмотрите, при отпуске материала у вас создавался RW-документ с проводкой на дебет 45. Если нет, то копайте там, почему не прошла проводка.

Подскажите, пожалуйста, где в SPRO посмотреть настройки.
К сожалению, у нас на проекте ни одного логиста не осталось...

Настройки чего - проводок при фактурировании или ОМ? Если последнее, то не знаю, т.к. это ведут наши ММщики (долго объяснять).

Спасибо за помощь!

Самой не докопаться никак.
Нужен человек грамотный в этом вопросе.
Будем ждать такового