Уважаемые коллеги, подскажите как решить проблему. В ГТД большая сумма по ндс и маленькая по услугам таможни, услуги таможни размазываем по приходу через доп.дебетование в miro, при этом очень хочется одновременно ввести и ндс но система ругается на базу налога. Подскажите как вы выходите из такой систуации.

У нас в коде используется специальный код налога для импорта (как пожалуй и везде).
Указывая его НДС разносится автоматически при проводке. В моделировании проовдки тоже видно.
в общем никаких проблем нет
Или я не понял вопрос?

а можно пошагово - как настроен код налога. Заранее большое спасибо !
Для уточнения вопроса: предположим у меня ГТД выглядит следующим образом общая сумма по гтд 5000 руб; услуги таможни 500 рублей (пойдёт на удорожание запаса); ндс 4500 рублей.

Странный пример, общая сумма состоит только из НДС и услуг таможни. А где же собственно стоимость груза?
Или мы от неё абстрагируемся?
Сам налог выглядит просто, условие MWVS прописываешь значение 0%. Этот кода налога прописываешь в заказе, и проводишь по нему же СФ.
Так же и доп. дебетование для таможни.

BASB Базовая сумма
MWVS Предв. налог 0,000 %
NLXA НалНаПриобрет/Исход 100,000- %
NLXV НалогНаПриобрет/Вход 100,000- %
____ ____________________ ________________ _____

переходишь на закладку основной счет. указываешь счет для учета НДС, код налога, сумму налога (4500). Выделяешь строку и жмешь кнопку база налога. Далее определяешь базу налога.

переходишь на закладку основной счет. указываешь счет для учета НДС, код налога, сумму налога (4500). Выделяешь строку и жмешь кнопку база налога. Далее определяешь базу налога.

небольшое дополнение: закладка ОснСчет появится в MIRO после того как активируем прямую проводку по осн.счету (SPRO-->MM-->КонтрСчетов-->ВхСчет-->Активация прямой проводки)