Подскажите пожалуйста.
Может кто-то делал настройку интеграции с ММ при закупке ОС?
Проблема в том, что при создании заказа на поставку нескольких ОС автоматически создается только одна основная запись ОС и вся стоимость ложится на эту карточку. В то же время такое же создание ОС через контракт автоматически создается необходимое количество основных записей. Как сделать, чтобы и через заказ автоматически создавалось требуемое количество карточек ОС????

Почему в настройках ведения типа контировки Основное средство стоит Индикатор экранной контировки 2 - контировка по нескольким счетам, Распределение 1 - количественное распределение, однако в заказе на поставку Распределение автоматически в независимости от настроек меняется на Контировка по одному счету. Зато в контракте все работает прекрасно. Из-за этого не создается нужное количесво основных средств в заказе, а только одно. Ну а если начинаешь ручками менять Распредление, то ругается, что нужно выбрать без контировки по нескольким счетам!
Может нота какая? Что не так?

укажи по единице в каждой строчке. только из-за контировки по нескольким счетам ПМ проводится неоцененным, а это вряд ли тебя устроит.

Таким образом, не будет никакой автоматизации. Ведь через ММ мы могли оприходывать большое количество основных средств, не указывая по единице в каждой строчке, а лишь только в одной позиции количество создаваемых карточек основных средств (при нажатии кнопки Приложении в закладке Контировка позиции заказа на поставку). Через контракт такая автоматизация возможна, не могу понять причину почему через заказ не получается. Пробовала менять Распределение и Контировку на 1, ничего не получается...

Тоже с этой проблемой сталкивался.
Думаю, что это ошибка Enjoy-транзакции (me21n).
Попробуй через старую - me21, думаю что поможет.
А по поводу Enjoy в SAP Net нужно писать. У самого руки не дошли.

Спасибо большое Serjik. Все получилось.

Если кого-то еще интересует эта проблемка, то я нашел решение.

На marketplac'e нашел ноту 459652.
а вид все просто, однако имеется парочка засад:
1. нужно открыть поле количестенное и процентное распределение в контировке A.
2. Если у нас приходуется материал например на 4 карточки ОС, то необходимо в закладке контировка проставить в 4 позициях контировки значение "1" в поле количество, НАЖАТЬ ENTER, потом выделить 4 позиции в данных контировки и только тогда нажать на кнопку "Приложение" и указать необходимое количество карточек ОС.

Дерзайте!

Поступление-то удалось сделать оцененным? У меня несколько одинаковых карточек создались по образцу без проблем, но проводка поступления без оценки - кому это надо????

проводка будет при регистрации СФ, так что если можно согласиться с тем что МЦ минуя склад ляжет на 01 счет, тогда все будет нормально.

слушай у тебя есть 2 варианта, как в том грузинском анегдоте, если интересно пиши в личку - расскажу:))) а непосредственно касаясь сапа:

приобретение на 07 счет и приобретение на 08 счет.
07 у тебя перейдет на 08.
а по 08 у тебя есть 2 основных варианта..(блин трудно пьяным писать:))) это запас проета и заказ без озм... т.к. в основном, где встерчал реализовывали чз систему проектов.... в общем в заказе без озм мутишь контировку, по-мему в стандарте Р, на спп и 08 основной счет, сам понимаешь, что при пм происходит, при расчете спп все мутится уже в fi-aa на 08, а там по накатанной... в случаи запаса проекта почти аналогично, но надо вначле в запас положить, а потом.. если точно помниню ОС-14 (если 07) и при переводе ОС-15.. и наслаждаемся...