Возможно кто-то сталкивался с проблемой когда необходимо проводить входящий счет-фактуру раньше чем проводку поступления.

И что такого? Можно, сняв в вендоре (или в позиции заказа на поставку) галочку "GR-based invoice verification". Только что придется количества и суммы в фактуре ручками писать...

C услугами почемуто не работает

Что за услуги? Как проводите: через текстовую контированную позицию или через функциональность "Закупка услуг"? В закупке услуг ведь нет никакого прихода вообще.

Услуги в закладке услуги или определили ЛИМИТ это ничего не меняет.

Создаем ведомость учета работ услуг ее принимаем (поступление услуги)

Проводим контроль счетов по входящему счету-фактуре.

Хотелосьбы сторнировать ведомость не сторнируя входящий счет-фактуру.

Ну... Я не уверен, что с услугами это прокатит. Там, насколько я понимаю, действует стандартное правило потока документов (как в сбыте): пока более поздние не сторнируешь, более ранние сторнировать нельзя.

т.е. никто не сталкивался с такой ситуацией.....
может у есть опыт ломания стандарта или условия копирования какие нибудь ????

В сбыте такая ситуация как раз не страшна обрабатывается нормально.

можно создать поставку и провести счет-фактуру и только потом

провести отпуск материала.

Что делать c услугами в ММ ???

Не использовать ведомость Сразу списывать фактурой со ссылкой на заказ с типом контировки, например, К и типом позиции Л. Кост-элемент указывать прямо в фактуре. Соответственно, будет проводка Д твоего кост-элемента + МВЗ К кредитора. Зачем лишняя запарка...

Лишняя проводка нужна для того чтобы при необходимости корректировать счет затрат не корректируя выравненную
входящую счет-фактуру.


т.е. вх. счет-фактуру мы провели, почемубы не принять в ней только и есть что НДС и сумма кредиторской задолженности по контрольному счету поставщика формируется...

а на какие счета затрат проведем услугу (т.е. Дебит *** Кредит ПМ/ПС) вот вопрос который не решается иногда до конца месяца а иногда и после корректируется.