Ситуация (как есть):
Затраты на доставку (в заказе на поставку) сейчас учитываются с помощью стандартного вида условия FRB1 (фрахт) по каждой позиции и в дальнейшем идут на увеличение стоимости материала.

Ситуация (как хочется):
С помощью какого-то вида условия (в заголовке) задавать общую сумму затрат на доставку, которые бы делились по позициям пропорционально стоимости.
Пользователям очень неудобно, при большом количестве позиций в заказе, рассчитывать каждую сумму и заполнять условие по каждой позицию вручную.

Нужна помощь/совет в построении этого вида условия, возможно, что одним условием это и не решаемо.

Наверное кто-то уже сталкивался с подобной проблемой.
Заранее благодарен за любую помощь.

посмотри в сторону условия FRB1: сделай его групповым условием и условием заголовка в т.ч.

Можно задать условие в контрактах.

А вот вопрос дополнительно,но в тему - кто настраивал так,чтобы при цепочке:

Purchase Order(Закупочный заказа) -> Inbound Delivery(Входящая поставка) -> Shipment(Транспортировка) -> Shipment cost document(документ расчета цены транспорта)

При приемке товара на склад, стоимость фрахта, попала на себестоимость товара?Галка в условии стоит,нота 427944 изучена.

FRB1 хорошо, но как распределить стоимость пропорционально стоимостям по позициям заказа

Ну смотри в настройке условия...

Сделай что-то типа того, что нарисовано ниже - должно распределять согласно стоимости (по крайней мере у меня распределяет):

Ну тогда выделил бы ему еще галку СуммаПроцент...

Во документе фрахтовых расходов валюта отличная от валюты бе?
Плюс, что конкретно не получается?

Валюта одинаковая.

Проблема уже решилась, дело было в галке в Confirmation control keys

Спасибо за отклик,пытался удаленно помочь коллегам,все разрешилось

И что вы там поставили? Что поставка релевантна ПМ и присвоение ПМ?

В чем еще может быть причина того, что затраты не передаются при проводке ПМ, хотя все "по-мануалу".

Настроил как вы нарисовали.
Из заголовка сумма FRB1 полностью попадает на последнюю позицию заказа ( + ещё один вопрос в эту тему.
Каким образом можно отнести запланированные затраты на 10 при фактурировании? Они у меня упорно ложатся на 15 счет (исключение составлют разницы при корректировке в сф).

Запланированные затраты при поступлении материала идут вместе со стоимостью материала с 15 на 10, при фактурировании на 15 это сальдо закрывается с 60. Отклонения идут с 60 на 10. Иль Вы хотите, чтоб при поступлении материала транспортные затраты не проводились?

Спасибо, Frodo! Все так и есть.
Запарился видимо вчера

Кто сталкивался с такой проблемой:
FRB1 = в рублях (рублевый кредитор) = 100 руб.
заказ в EUR (поставщик иностранец)

При приемке система пересчитывает сумму фрахта в евро (например 2.5 евро) и делает поступление на 10ку общую в евро.
при фактурировании фрахт из евро пересчитывается в рубли (99 руб.).
галочки в виде условия по пересчете валюты и фрахта не помогают.

спасибо