Подскажите как при поступлении ОС вывести строку Код НДС?

Заранее спасибо.

Посмотрите в тр. FS00 проставлена по счету налоговая категория? А вообще опишите более подробнее через какую тр. вы делаете поступление?

Использую транзакцию F-90.
1) Указываю контрольный счет кредитора. КП 31
2) След. позиция КП 70

Код НДС указывается в первой позиции. Если эти поля скрыты, проверьте группы статусов полей для контрольного счета и для кода проводки 31.

в группе статусов полей для контрольного счета и для кода проводки 31 НЕТУ(!) поля Код НДС

В курсе АС200/Управление документами/Статус полей в FI-документа/
Сказано:
Статус полей в FI-документе определяется тремя факторами:
1) Вид счета (это не знаю)
2) Статус полей кода проводки (это знаю)
3) Статус полей счета (это знаю)

ЧТО ТАКОЕ вид счетаЯ ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!

Это надо смотреть не группе статусов полей а в самом счете
транзакция FS00 переходите в закладку "Управляющие данные"
для того чтобы появлялось поле "Код НДС" нужно сделать следующее:
поставить галочку в поле "Разрешена проводка по НДС" и в поле "Налоговая категория" выбрать какой НДС нужно проводить (предварительный или исходящий) либо можно поставить *
чтобы появился автоматический расчет, нужно смоделировать документ

К сожалению поле Код НДС не появляется. Спасибо.

Вообще-то при покупке ОС мы выбираем КП 39 и код ОГК. Счёт настроен - налоговая категория "Разрешён только предварительный налог" и "Разрешена проводка без НДС".

Думается мне, что налоговая категория должна стоять и на счете ОС и на контрольном счете контрагента. А если проводка с ОГК то и на контрольном счете ОГК ...