День добрый!

есть вопрос под каким номером в книге покупок отражать входящий ГТД.
Бухгалтера требуют чтобы в колонке "Дата и номер счет-фактуры" для ГТД появлялся следедующий текст "ГТД 10005020/090408/0033894 чек 124 от 23.04.08" т.е. сам номер ГТД плюс дата и номер документа оплаты.

Соответственно вопрос: можно ли осуществить данное требование с учетом того что длина поля Номер в КПок ограничена, и длина поля Ссылка в счете-фактуры только 16 символов, когда только номер самой гтд - 23.
Получается что весь текст нужно будет записывать в поле Текст, но как его занести в саму Книгу? так не хочется ее переписывать, она у нас пока не тронута.

Спасибо за любые идеи!

а почему дату и номер документа оплаты не вести в графе 3 книги покупок?

Ответ бухгалтера: "Дату можно - именно она там и вводится.
Поскольку при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в книге покупок регистрируются таможенная декларация и платежные документы, в графе "№ и дата счета фактуры" вместо № и даты СФ указываются №№ и даты ГТД и п/п или чеков."

Но ведь даже в этом случае отсутствия необходимости указывать дату платежного документа в номере - сам номер ГТД никак туда не поместится 23 символа меньше 16! даже если номер платежки тоже не включать.

Можно вводить номер в текст, настроить шаблон и номер ГДТ будет выводится в 6 графу (как и требуется)

Для 6-ой графы все работает - номер гтд вводится в формате начиная с букв ГТД*.
Но проблема во второй графе - номер счета-фактуры. В случае импорта по ГТД там должен быть не номер счет-фактуры а номер ГТД, т.е.дублирующаяся информация во 2-ой и 6-ой графе.
Проблема в том чтобы записать 23-значный номер в номер документа

Самый простой способ - внести изменения в PDF-формуляр...

Скажите, пож-ста, поле ГТД в книге покупок ограничено 50 символами?

ММ-не используется, ГТД забиваем в текст позиции. По одной фактуре бывает много ГТД. Как в таком случае быть? Только абапом расширять формуляр?

Подскажите, пожалуйста, куда именно при проводке документа MIRO или в уже сформировавшемся FI-документе можно ввести этот самый номер ГТД, чтобы он корректно отразился в книге покупок.
Я пыталась ввести его в позицию кредитора текстовое поле. Не выходит.

у меня такая же проблема куда писать ГТД, чтобы оно отражалась в книге покупок?
И какое поле в программе J_3RF_BUY_BOOK_03 (в момент просмотра позиций попавших в книгу покупок) отвечает за ГТД?

Здравствуйте.
ГТД вводится в поле текст позиции док-та. Можно вводить в позицию кредитора, или основного счета. Вводите например ГТД10003893...
При запуск книги покупок в поле "Сокр. для налог. декларации" вводите ГТД*. Номер вы увидите в колонке "№ ВП" и в 6 колонке формуляра.

спасибо огромное. Все получилось

Всем привет!

проблему ограничения поля 50 символами решили изменением формуляра.
Во-первых номера ГТД заносятся также и в поле Длинные тексты, во-вторых формуляр подтягивает это значение для колонки 6 КП.
Для колонки 2 КП номер ГТД тянется из обычного текста позиции кредитора - это если ГТД пришла из логистики.

скажите, пожалуйста, что за поле такое в книге покупок "Сокр. для налог. декларации"??? где Вы его нашли???

о простите разобрался - вариант транзакции такой был просто без поля))

Поднимаю старую тему про ГТД в книге покупок.
Тут описан случай, когда номер ГТД проставили в FI документе.
А если ли возможность в FI документе (ручное начисление НДС по импорту на вендора-таможня) сослаться на заказ ММ, а для заказа соответственно ведутся номера ГТД
в новой функциональности через J3RFGTDINT? Как то глупо повторять вручную.