Здравствуйте, поделитесь, пожалуйста, кто как выходит из положения?...



существует ли возможность поставить какую-нибудь "заглушку" при выполнении операции перерасчет аванса по кредитору (дебитору) - транзакция F-54(F-39), чтобы не произвести переплату по счету. Дело в том, что если сумма по счету меньше, чем сумма выбранная от аванса (-ов), система не дает никаких предупреждений. Это не очень удобно. Так как не видна сумма открытой задолженности по документу, существует большая вероятность ввода неправильной суммы для закрытия аванса.

я добавил проверку документа на остаток: если остаток на авансовом счете, то он должен быть дебетовым, если на основном счете - то кредитовый...

Добавили через Usr Exit Или через Open FI?

все проще.... настройка правил документа....

А если перерасчет вообще делается без ссылки на счет? Контролировать уже невозможно.

Многие просто выравнивают напрямую аванс и задолженность. Тогда вообще ничего делать не надо.
Зачем использовать перерасчет аванса?

если задолженность больше аванса, тогда можно просто и выравнивать, если задолженность полностью не закрывает предоплату, надо делать либо перерасчет аванса, либо выравнивание с позицией остатка, потому что при обычном выравнивании в такой ситуации система неверно пересчитывает НДС...

Если аванс больше, то надо опять же делать частичное выравнивание, но уже частично выравнивать позицию аванса.. т.е. аванс всегда выравнивать частично. Это по сути и делает перерасчет аванса, только в 2 шага. С НДСом будет все в порядке.

Romka@K
Подскажите транзакцию где правила документов настраиваются.

OB28

ндаа...выражаться надо корректней, это не настройка правил документов, а настройка проверок/замещений...
в проверках/замещения тоже есть конечно правила, но это уже второстепенный компонент