Здравствуйте, коллеги!
При создании входящей сч-фактуры (дата проводки 30.06.08 ) со ссылкой на заказ на поставку, система выдаёт сообщение об ошибке:
"Средняя скользящая цена материала отрицательная: 710000003 2101 ЗАПАС 00000294"
(по заводу ведётся партионный учёт), где 2101-завод и ЗАПАС-партия.
по оборотке проверил все сторно на корректность(на мой взгляд всё корректно т.е. дата проводки совпадает...)
В пути запас не висит.
Все поступления материала к заказу датой проводки <= 30.06.08 правда есть поступления к тем же позициям заказа на поставку, но уже июлем.
Есть ещё один момент, если дату проводки сч-фак ставлю 01.07.08, то ошибка пропадает.
Что ещё необходимо проверить и куда заглянуть, чтобы исправить ситуацию.
p.s. Бухгалтерия принципиально настаивает на дате проводки сч-фак 30.06.08

По каких причинах происходит такая ситуация, можно почитать в saphelp по пути "Управление матпотоками" - "Оценка".

У нас аналогичная ситуация была при среднескользящей цене, когда СФ пытались провести на сумму отличную от суммы ПМ - при этом происходило изменение ССЦ цены материала (уменшалась себестоимость) ... ну подробнее см. в хелп.

Корректировали - mr21 на дату проводки СФ , цену ставили такой же как при ПМ , если кредитовое авизо - цену из СФ (сумму /к-во).....

С партиями такого не встречал, ну думаю в вашем случае ситуация аналогичная.

здесь явно идет проводка прошлым периодом - система пытается скорректировать цену в текущем периоде - тут то по всей видимости и возникает отриц.цена (т.е. сумма которую вы пытаетесь допровести фактурой в прошлом периоде превышает стоимость запасов в текущем периоде).

Кстати, такая же фигня может быть если активирован регистр материала - по основной валюте все ок, а по 2 валюте возникает отриц.цена (вызыванная, скажем, изменением курса). Обычно бухов это ставит в ступор, поскольку они обычно проверяют только основную валюту (валюту БЕ).

А каким отчетом анализируешь?
Погляди J3RFLVMOBVED - Обзор запаса (Россия) только обязательно установи галки чтобы сторно и документы материалов отображать, там сразу всю картину увидешь.

Спасибо коллеги!
Принял решение сторнировать несколько приходов, т.к. период у меня пока открыт, соответственно из разных запасов, чтобы изменение цены распределилось равномерно, и вообщем то всё получилось, система уже не ругалась, и дало провести фактуру, далее просто восстановил цепочки.

Как оказалось в заказе на поставку пользователи стали проставлять сумму с НДС. вот и при вводе сч-фактуры система пыталась до оценить материал на сч 10 хотя запаса оставалось не так много(был просто перемещён в другие партии запаса) т.о. система докидывала туда отрицательные суммы, тут можно было бы сказать что такого не могло произойти(что сред сколь цена была бы отрицательной), но ситуация наверно специфичная т.к. в сч-фактуре по этому материалу было около 30 позиций, видимо система сопоставляла количество в сч-фактуре не общее по отношению к остаткам, а для каждой позиции, поэтому каждый раз закидывала разницу на сч 10, запас пользовался успехом))), ну а дальше думаю всё понятно..

Рад был поделиться наблюдениями, если в чём то я не прав, напишите период пока не закрыт